受审核部门：管理层管代负责人：
审核日期：
陪同人员：
内审员：
审核准则：ISO190012015体系文件、适用法律法规等
GBT9001条款
41理解组织及其环境
42理解相关方的需求和期望
检查内容
1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？公司是否收集相关方需求及期望上级及主要供方及客户包括：顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性已与顾客或外部供应商达成的合同行业规范及标准和社区团体或非政府组织的协议法规法案备忘录许可，执照或其他授权形式监管机构发布的制度条约，公约及草案和公共机构及顾客的协议组织要求自愿原则或行为规范自愿标示或环境承诺组织契约合同的承担义务
检查方法检查记录
公司高层已认识到与公司管理体系相关的内外环境，并确定相应的对策。
公司与质量、环境，安全体系有关的相关方有客户、供方、承包方、社会团、政府机构等。公司已识别了与公司管理体系的相关方期望与要求。并对这些期望与要求进行了评审。
文件查阅√
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现场检查
检查结果记录
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f43确定质量管理1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且该范围和边界已确定管理体系的范围。三合一手√
○
体系的范围
应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；
册中有描述，与公司实际相符合。体
2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？
系范围的确定考虑了内外部因素、相
关方要求和公司产品服务。体系范围
中的地理边界和管理边界明确。
44质量管理体系及公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所已确定管理体系及其过程。并考虑了√
○
其过程
需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否考虑了41和42的内容。在编制的
441
确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以管理手册中，各过程描述清楚。公司
确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确为管理体系的运行，配置了适宜的资
保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照61的要求源。
所确r