需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
2对于需要保存样品的，须做封样处理，以便日后作收货比较。
4供应商选择1具有合法经营主体者。2品质、交货期、价格、服务等条件良好者。3信誉良好者。4客户认可的供应商。
5合同签订1供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。2交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
f6进度跟催1为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品能适时供应。2若采购物品无法在预定时间内交货，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7验收入库采购物品到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理退换货手续。
8对账付款采购物品办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
9考核凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
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