差旅费报销标准
为保证公司出差人员工作与生活的需要，本着勤俭节约的精神，特制定本规定，具体内容如下：一、出差的申请及借款
1员工因公出差，应先填写《出差申请表》，按规定的批准权限，经部门经理、总经理审批同意后，报综合管理部备案。2因特殊情况，公司紧急派遣出差者，必须于返回后第一工作日，补填《出差申请表》，报综合管理部备案。3出差人员凭《出差申请表》，向财务预支差旅费，并在返回后三日内，向财务结清借款，三日内未结清将不予报销，视为个人借款处理。（节假日除外）4使用公司车辆外出者，不得预支交通费；当日返回者，不得预支住宿费。二、差旅费开支标准1出差地区划分标准：
一类地区：北京、上海、广州、深圳；二类地区：省外其它城市；三类地区：省内地、州、市。2乘坐车、船、飞机的标准：
交通工具职务
公司副总部门经理
职员
飞机普通舱
火车
硬卧车硬卧车硬卧车
轮船
三等舱三等舱三等舱
f3住宿费、交通及伙食补贴费标准
职务
公司副总
部门经理
地区一二三一二三
项目
类类类类类类
住宿费
400300180
交通费
1006030
伙食补助
805040
职员一二三类类类
300200150503020503020
三、住宿费开支办法
1出差人员的住宿费，实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住
宿天数（不含在途天数）计算报销。实际住宿费超过限额标准部分
自理，不予报销。
2出差人员凭住宿发票报销住宿费，无住宿发票一律不予报销住宿
费。
四、交通费开支办法
1夜间乘坐火车6小时以上的、或连续乘坐时间超过12小时的，
可购买硬卧票。
2部门经理和职员原则上不允许乘坐飞机，如遇紧急出差任务，经
总经理批准后，方可乘坐飞机。
3公司副总出差，随行一人可以乘坐同等标准的交通工具。
4市内交通费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数，计发包
干费用，不再凭据报销交通费。
5公司配备交通工具的出差人员，不再报销交通费。
五、伙食补助费开支办法
1伙食补助费按出差的自然（日历）天数计发，除特殊情况总经
理批准同意外，不予报销餐费发票。
f2外出参加会议的出差人员已报销会议费的，不得再报销伙食补助费。六、下列人员不实行上述报销办法，在公司批准的限额范围内，凭票据实报销：
1自带交通工具的出差人员；2到外地长期学习、培训的人员；3外地常驻人员；七、其它事项1出差期间，因工作未完成、或因病及意外事件滞延者，需及时向公司请示，获得批准后，其滞延期间仍按出差对待；如因私滞延者r