附件1
。
中华人民共和国企业清算所得税申报表
清算期间：2014年1月1日至2014年12月31日
纳税人名称：郑州诗研鼎洪文化传播有限公司410103799191134
纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元（列至角分）
类别
行次
项目
金额
1资产处置损益（填附表一）
0
2负债清偿损益（填附表二）
0
应纳税所得额3清算费用
0
计算
4清算税金及附加
0
5其他所得或支出
0
6清算所得（12345）
0
7免税收入
0
8不征税收入
0
9其他免税所得
0
10弥补以前年度亏损
0
11应纳税所得额（678910）
0
应纳所得税额12税率（25）
025
计算
13应纳所得税额（11×12）
0
可编辑修改
f。
14减（免）企业所得税额
0
应补（退）所15境外应补所得税额
0
得税额计算
16境内外实际应纳所得税额（131415）0
17以前纳税年度应补（退）所得税额0
18实际应补（退）所得税额（1617）0
纳税人盖章：
代理申报中介机构盖章：
主管税务机关受理专用章：
清算组盖章：
经办人签字及执业证件号码：受理人签字：
经办人签字：
申报日期：
代理申报日期：
年月日
年月日
附表一：
资产处置损益明细表
受理日期：年月日
填报时间：年月日
行次
项目
分）账面
金额单位：
元（列至角
计税可变现价值资产处置
可编辑修改
f。
价值
基础或交易价格损益（4）
（1）（2）
（3）（3）（2）
1货币资金
2短期投资
3交易性金融资产
4应收票据
5应收账款
6预付账款
7应收利息
8应收股利
9应收补贴款
10其他应收款
11存货
12待摊费用
13一年内到期的非流动资产
14其他流动资产
15可供出售金融资产
16持有至到期投资
17长期应收款
18长期股权投资
19长期债权投资
20投资性房地产
可编辑修改
f。
21固定资产22在建工程23工程物资24固定资产清理25生物资产26油气资产27无形资产28开发支出29商誉30长期待摊费用31其他非流动资产32总计
经办人签字：
纳税人盖章：
附表二：
负债清偿损益明细表
填报时间：年月日
行次
项目
金额单位：元（列至角分）
账面价值计税基础清偿负债清偿
金额损益（4）
（1）
（2）（3）（2）（3）
可编辑修改
f。
1短期借款2交易性金融负债3应付票据4应付账款5预收账款6应付职工薪酬7应付工资8应付福利费9应交税费10应付利息11应付股利12其他应交款13其他应付款14预提费用15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期借款18应付债券19长期应付款20专项应付款21预计负债r