纠正措施预防措施实施记录表
编制部门：富源县体育活动中心
纠正措施01
（潜在）不符合事实
体育馆：1、卫生间瓷砖粘贴部分灰缝未批2、板面局部未进行二次刮腻子3、通风管道安装预留洞口未及时修补
记录人：李现乖
2017年5月27日
（潜在不符合原因分析
1、瓷砖粘贴未及时批灰缝；2、区域狭小移动式脚手架无法进入；
分析人：李现乖
2017年5月27日
纠正预防措施及实施计划：
1、瓷砖粘贴后应及时批灰缝并清洁干净；2、对刮腻子漏刮部位检查统计，及时修补3、预留洞口应及时修补，为下一道工序做准备严禁一次性砌筑及抹灰、刮白
制定人：
纠正预防措施实施记录：
1、瓷砖粘贴已及时批灰缝并清理干净；2、漏刮腻子还未修补；3、预留洞口已修补，待下一道工序；
实施负责人：
纠正措施有效性评价、验证记录：
年月日年月日
验证人
年月日
f纠正措施预防措施实施记录表
编制部门：
纠正措施
02
（潜在）不符合事实：
1、挡土墙基础砼浇筑未对面层进行找平、压实；2、足球场土方回填压实垃圾未清理干净
记录人李现乖
2017年6月3日
潜在）不符合原因分析
1、砼浇筑振捣后，未对面层压实、找平导致砼面不平整、光滑且有松散砼2、未安排人员清理垃圾；
分析人：李现乖
2017年6月3日
纠正预防措施及实施计划：
1、混凝土浇筑完成后应对面层找平、压实在挡土墙墙体模板安装前应把松散砼打凿干净，才可下一道工序。2、足球场回填土压实以前清理垃圾，防止压实度达不到设计要求造成返工处理。
制定人：
纠正预防措施实施记录：
1、松散砼已打凿；2、足球场垃圾已清理干净；
年月日
实施负责人：
年月日
f纠正措施有效性评价、验证记录：
验证人：
年月日
纠正措施预防措施实施记录表
编制部门：
纠正措施
03
（潜在）不符合事实：
体育馆环型大平台防水1、基层有灰尘、灰浆及异物；2、成品空鼓、开裂严重及涂刷不均匀3、未采取保养措施；
记录人：李现乖
（潜在）不符合原因分析：
1、基层未用清水清扫干净；2、涂刷涂料时基层未保持湿润且未采取保养措施；
2017年6月6日
分析人李现乖
2017年6月6日
纠正预防措施及实施计划
1、基层打扫干净，用清水冲洗；2、开裂及空鼓的返工处理，涂刷前基层应保持湿润，无明显积水；3、采取有效保养措施
制定人：
年月日
f纠正预防措施实施记录：
1、基层用清水清扫三道；2、涂刷前基层保持湿润，无明显积水；3、已采取保养措施；
实施负责人
纠正措施有效性评价、验证记录
年月日
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