（三）使用部门1各固定资产使用部门负责本部门的设备管理工作。2．建立固定资产明细帐，固定资产的领用、调出、报废必须经总经办及总经理批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。3．根据总经办的要求配合进行固定资产的盘点，做到帐、物两相符。五、固定资产的管理要求（一）固定资产的申购及采购1各部门需购置固定资产，由部门内勤应填写《固定资产购置申请表》，经部门经理、分管副总、总经办及总经理董事会签字批准后，由总经办按库存情况安排行政主管进行采购。《固定资产购置申请表》
f应详细填写固定资产名称、规格、型号，以及至少三家供货厂商报价，以备合理采购。（见表1《固定资产购置申请表》）2分公司需购置固定资产时，也应填写《固定资产购置申请表》，经分公司部门经理、分公司分管板块负责人，分公司总经理，总公司总经理董事会签字批准后交由总公司总经办经理安排行政主管进行采购。《申请表》应详细填写，以便采购。（二）固定资产的验收入库1固定资产收到后，由总经办行政采购专员和行政专员进行验收。验收时仔细核对固定资产名称、规格、型号、金额、供货厂商等信息是否与预订相符，并在《固定资产购置申请表》上填写实际采购金额后签字交行政专员；2行政专员同时对固定资产进行编号，并填写无碳三联《固定资产入库清单》，白联总经办留存，黄联由使用部门留存，红联交财务部进行相应的财务处理，更新《固定资产明细表》台账，落实使用责任人。（见附表2《固定资产明细表》）（三）固定资产费用报销
1每月25日30日对所购买的固定资产进行统一的费用报销，报销时须附《固定资产购置申请表》。（四）固定资产的领用、登记及编码
1由总经办行政专员填写固定资产填写《出库单》，使用部门签字确认后，办理出库手续。
f2行政专员对固定资产进行编码（入库时编码），并填写《固定资产卡片》，在实物上贴上《固定资产卡片》，固定资产编码是唯一的，不得重复使用和更改。（见附3《固定资产卡片》）3各部门设置专人负责部门内部固定资产的管理，根据卡片建立台账，遇部门人员异动时，其负责的固定资产与相应的固定资产卡片、台账做相应调整。（五）固定资产的调拨1凡列入公司的固定资产，未经主管部门、主管部门分管副总、总经理批准，任何部门或个人不得擅自调拔、转移、借出和出售。2公司固定资产的内部调拨、转移，应填写《固定资产调拨转移单》，按审批流程签字后，交财务部门r