企业关键业务廉洁风险识别、评估与防控措施表
f部门名称
岗位名称
总经理助理
岗位权责清
单（9月中
序
旬前完成）
号岗位工作
职责
廉洁风险识别（9月底前完成）
企业外部环境廉洁风险
企业内部廉洁风险
廉洁风险评估（9月底前完成）
发生概危害程风险等
率
度
级
风险应对（9月底前完成）
防控措施
落实计划（融入落实责任
制度计划）
人
职参与监理单
位、施工单
责位、供货厂商
的考察，并形
1成考察报告
管理并参与监理委托、工
职程发包、材料
采购招标等
责商务工作
2
现场工程签
职证管理
责
3
如果价值观、利益观缺失，受企业外部环境影响，就会存在接受他人托请，歪曲考察事实，倾向于不合格单位的可
能性
如果价值观、利益观缺失，受企业外部环境影响，就会存在接受他人托请，歪曲事实，倾向于非最合理单位的可能性，继而对公司利益造成损失如果价值观、利益观缺失，就会存在接受企业外部人员托请，违规对外部企业单位的施工内容进行更改或有意虚报
如果缺乏较高的思想觉悟，可能存在：
接受他人托请，歪曲考察事实，倾向于不合格单位的可能性的廉洁风险；
□高；□中；V低；
如果缺乏较高的思想觉悟，可能存在：
□高；
接受他人托请，歪曲事实，
倾向于倾向于非最合理单位的可能性，继而对公司
V中；
利益造成损失
□低；
如果价值观、利益观缺失，
就会存在接受企业人员托□高；
请，违规对外部企业单位
的施工内容进行更改或有□中；
意虚报
V低；
V高；□中；□低；V高；□中；□低；
□高；V中；□低；
□高；V中；□低；□高；V中；□低；
1、强化制度执行力度和廉洁从业意识，培育良好
的职业操守。2、严格执行公司关于外部合作单位考察的相关
制度要求；严格按照招标工作制度执行，多人参与，对于个人意见签署原因，杜绝徇私舞弊，参与招标工作的人员之间加强互相的监督
严格落实外部合作单位考察制度，多人多部分共同考察，加强彼此间的监督
进一步的完善招标制度，同时加强参与招标人员的素质考察及监督工作
赵永明赵永明
□高；V中；□低；
严格执行签证会签制度，在监理单位、工程线条、合约线条等相关部门人员共同见证下进行现场签证办理及计量
严格执行签证会签制度，同时加强现场签证办理过程中的影像资料的记录
赵永明
f部门名称项目公司名称：中建信和山东置业有限公司
识别人：
年月日
评审人（部门负责人）：
年月日
公司分管领导项目公司负责人：
措施r