内审控制程序
编号NTEMC19
编制：审核：批准：时间：
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内审控制程序
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10目的本程序规定了内部体系审核的控制要求，目的在于通过内部体系审核活动，验证管理体系运行是否符合相关标准及法律法规的要求，确定管理体系得到有效的实施和保持。20范围本程序适用于管理体系符合性、有效性的内部审核。30职责31管理者代表负责策划年度内审计划并任命审核组长，监督内部审核的实施。32体实施。33审核组负责内部体系审核的具体实施，纠正措施效果验证。34受审核部门予以配合，并对审核中发现的问题及时改进。40程序要求
年度内审计划内审实施计划内审实施
质量管理部为内部审核控制的责任部门，负责内部体系审核的策划具
跟踪验证
纠正预防措施
内审报告
41、内部审核的策划411质量管理部负责编制《准。412审核策划时应结合公司和过程的状况、重要性以及以往的审核结果，一般每年不超过12个月，至少对全部过程、所有体系要素和所有部门审核一次，规定审核的准则、范围、频次和方法，内部审核的时间安排。413当出现下列情况时，管理者代表报请总经理批准，可追加审核：年度内部体系审核计划》，管理者代表批
a当法规标准发生重大变化时；b当发生重大质量事故或大量顾客投诉时；
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c发生重大环境事故或大量相关方投诉时；d当质量体系发生重大变更时。414内部体系审核主要依据ISO90012008、ISO140012004管理体系文件、法规、合同等。42、内审准备421组成审核组4211审核组组长由质量管理部提名，管理者代表批准。审核组长的职责包括：编制内审实施计划；明确审核分工；组织实施审核，协调解决审核中出现的问题；起草并提交审核报告。4212审核组具体负责审核工作。由审核组长指派审核员。审核员的职责包括：准备审核工作文件、协助审核组长编写《检查表》；按分工客观地进行检查、评定、收集客观证据。审核成员应与审核活动无直接责任。422制定内审实施计划4221质量管理部依据年度审核计划制定《管理体系内审实施计划》，管理者代表批准。《管理体系内审实施计划》内容包括：a审核目的；b审核范围；c审核依据；d审核组成员；e审核日期及日程安排4222内审实施计划应提前一周通知受审核方。受审核方应积极配合审核组的工作。423编制《检查r