质量信息反馈单
信息来源反馈信息内容摘要：时间
经手人签名：信息收到部门领导意见：
日期：
签名：总经理意见：
日期：
签名：责任部门处理意见及结果：
日期：
签名：跟踪检查记录：
日期：
签名：
日期：
记录编号：QRYL01（82）
版本号：A
流水号：
f顾客投诉记录表
投诉时间顾客代表顾客地址：联系电话：投诉内容：顾客名称受理人邮编：传真：
记录人：原因分析：
日期：
签名：处理结果：
日期：
签名：顾客反馈及跟踪结果：
日期：
签名：
日期：
记录编号：QRYL02（82）
版本号：A
流水号：
f年度内部质量审核计划
月份部门123456789101112
编日分
制：期：发：
审日
批：期：
记录编号：QRYL03（82）
版本号：A
流水号：
f内部质量审核实施计划
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审审核日程安排
核
组
的
活
动
安
排审核员
被审部门区域
审核条款
审核报告发布日期：审核报告颁发范围：
编日
制：期：
批日
准：期：
记录编号：QRYL04（82）
版本号：A
流水号：
f首（末）次会议记录表部门签到部门签到
记录编号：QRYL05（82）
版本号：A
流水号：
f不合格项报告
被审核部门：不合格事实陈述：审核日期：判定依据：1）ISO9001：2008标准条款号：（）
2）
□严重审核员：原因分析：
□一般审核组长：
□建议事项被审核部门负责人：
被审核部门负责人日期：纠正预防措施：
被审核部门负责人日期：纠正预防措施跟踪：
审核员日期：
记录编号：QRYL06（82）版本号：A流水号：
f不合格项分布表
部门条款编号4142515253545556616263647172737475768182838485合计
填表说明：在表格内填写不合格项分布的数量，同时在数量后用（）标明不合格项类别。不合格项类别分为：A严重不合格；B轻微不合格；C建议事项。
编制／日期：
记录编号：QRYL07（82）版本号：A
批准／日期：
流水号：
f内部质量审核报告
受审核部门审核组成员审核目的：审核范围：审核依据：审核组长审核时间
审核综述（包括审核中发现的不合格项，可附不合格项报告、不合格项分布表及不合格项纠正预防措施要求表）：
审核结论：
审核报告发放范围：
编制：
记录编号：QRYL08（82）
日期：
版本号：A
审核：
流水号：
日期：
f顾客满意度调查表
年月日
致：
为调查本公司的顾客满意情况，改进我们的服务质量，敬请填制本表，并于以信函、传真或电传发回。谢谢！电话：传真：您类别项目很满意10r