单位（部门）别：
科目明细
用人费用间接人工训练及服装费
设备费用折旧修护费保险费税捐租金支出
事务费用交际费邮电费交通费书报杂志杂项购置旅费伙食费医药费水电费运费会费
其他费用董监报酬劳务报酬自由捐赠各项摊提
年实际发生数
年费用额
一月
管理费用设定表
二月
三月
年度
各月
四月
五月
费用拟
六月
七月
定数
八月
九月
十月
单位：元十一月十二月
总管理处分摊费用合计
制表：
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fCWGKBD01
实际费用与预计费用比较表
年月份
制表日期：年月日
单位：元
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科目
销售费用实预差差际计额率
管理费用实预差差际计额率
财务费用实预差差际计额率
实际
合预计
计差额
差率
合计
复核：
制表：
fCWGKBD01
实际费用与预计费用比较表
年月份
制表日期：年月日
单位：元残骛
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科目
制造费用
销售费用
管理费用
财务费用
实际
预计
差额
差率
实际
预计
差额
差率
实际
预计
差额
差率
实际
预计
差额
差率
实际
合预计
计差额
差率
f合计
复核：
制表：
CWGKBD02
一般管理费预算差分析表
年月份
制表日期：年月日
单位：元酽
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编号
项目
当月差异
累计差异
预算实绩差异预算实绩差异
原因分析
1
工资
2
职工福利费
3
办公费
4
折旧费
5
职工教育经费
6
养老保险费
7
失业保险费
8
董事会费
9
咨询费
10
排污费
11
绿化费
12
修理费
13
房产税
14
车船使用税
15
土地使用税
16
印花税
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