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文件名称制定部门出差管理制度行政人事部文件编号制定时间JRZ0092018925修订版次执行时间3A2018107
1目的：规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。2适用范围：本制度适用于公司全体员工。3出差手续流程：31因工作需要，出差人员出差前填写《出差申请表》。经上级领导批准后，交行政人事部以便核算考勤。32查好前往目的地的交通线路，把交通费用列入出差费用预算中。33若需出差前需借支的，填写《借款申请单》并上级领导审核，借款单需总经理审批，方可向财务借款。34出差的火车票和飞机票可自行订购，票据的提取由出差人办理，所产生的费用由出差部门承担。35凡是出差乘坐飞机和火车的请提前安排好时间出发，如果误机或误火车所产生的所有补偿费用由个人承担。36凡是所定购的飞机和火车的请提前安排好时间出发，如果误机或误火车所产生的所有补偿费用由个人承担。37出差完成后7个工作日内整理好报销单据，包括飞机票、火车票、高铁票等有效票据，交至财务部，公司财务审核周期为7个工作日。若财务审核不合格，将退回出差人并给予5个工作日整改再上交至财务重审。38自出差完成回来之日起20个工作日内完成所有报销审批事宜，超过20个工作日未报销的单据将视为无效。4出差交通工具：41坐飞机出差的标准：411总经理、副总经理级别的出差，可以自行决定使用全票（含）以下的飞机票。412中心总监、总经理助理级别的出差，可以自行决定使用7折（含）以下的飞机票。413部门经理、分公司总经理、分公司经理出差，可以自行决定使用6折（含）以下的飞机票。414区域经理、部门主管、拓展专员、培训督导、其他职员原则上不允许乘坐飞机，有特殊情况部门经理或中心总监批准的情况下，可申请乘坐4折（含）以下的飞机票。42坐火车（高铁、动车、普通火车）出差的标准：421总经理、副总经理级别的出差，可以自行决定使用高铁和动车全部车票。422中心总监、总经理助理，部门经理、分公司总经理、分公司经理出差，可以自行决定使用高铁和动车车票，原则上以二等票座位为主。特殊情况需备注清楚。421其他出差人员原则上只允许乘坐普通火车的硬座、硬卧和动车。高铁乘坐需要由部门经理根据实际情况签字审核后批准：431从未出差过的城市、有事实原因证明时间紧迫的、非商业圈、无公交系统接驳的情况可以单程使用的士r