别，风险和机遇分析及控制；
抽查内外部环境分析采用SWOT进行分析；
3顾客的期望和满意度；
相关方有顾客、供方、内部员工、银行、认证机
4相关方的期望或要求；
构等，有识别需求，并制订了管控方法；
5公司产品特点；6公司的资源需求7内外部环境、风险与机遇指标总的达成率输出：1）公司的质量管理体系及文
质量手册、质量方针目标《公司环境分析控制程序》
41424344515253616263711
风险识别有识别风险清单，对风险进行分类低中高，中和高有制定管控方案。
符合
件；
2）公司质量方针目标；
3）公司组织机构、岗位职责
标准；
4）需要的资源。
5）相关方需求、内外部环境
分析、风险分析管控
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fM2内部审核过程
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输入：1ISO90012015要求2适用的法律法规3体系文件4年度质量管理体系审核计划5顾客特殊要求6以往审核的结果输出：1内部质量管理体系审核报告2不符合项报告。
内审计划完成率
《内部质量审核控制程序》92
公司有制定内审控制程序规定每年至少一次内审，本次为公司新版体系运行的第一次内审。文件有规定要制定内审年度计划、内审实施计划、编制过程方法的内审检查表、内审首末次会议签到、不符合项，形成内审报告等。内审员至少两名以上，不审核自己工作。
符合
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fM3管理评审过程
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输入：）以往管理评审所采取措施的实施情况；b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的反馈；2）质量目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；改进项目完成率4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效。d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见61）；f）改进的机会。输出：1管理评审报告2改进计划
《管理评审控制程序》
93
公司制订了管评控制程序，规定每年至少一次管评。体系刚运行，尚未开始管评，但是文件有规定的管评的输出项及输出项等要求，符合标准要求。
符合
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fS1文件和记录管理过程
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输入：新文件和文件版次的需求；
公司有文件和记录控制程序，有编制文件的受控清单，对文件进行发放回收的记录；电子文件程序文件有规定要进行备份，防病毒。
记录清单有规定记录的保存期限等
员工能力水平；过程控制的要求；顾客要求；外来的文
外来文件有识别和评审记录
件r