采购管理制度
一、总则
为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应确保采购质量有限降低采
购成本提高采购效率进一步规范采购流程，加强与各部门间的配合特制定
本管理制度。本制度适用于对外采购与生产经营有关的原材料、消耗品、劳保
用品、办公用品等的采购。
二、职责权限
1、生产经理负责采购管理制度的审批；
2、生产材料、配件等物物品物资，消耗品，劳保用品、办公用品的采购
由采购部负责。
三、采购申请
1、采购申请定义：是指某部门、生产单位、个人根据需要确定一种或多种
物资或劳务，并按照规定提报需求的过程。
2、采购申请提出要求：需求部门根据需要提出采购需求后要经过复核或审
批，确保需求的必要性和需求量的准确性。
3、采购量的确认：需求部门应会同仓储部门，共同确认产品库存量（考虑
安全库存）确定采购需求量（为避免库管人员对库存物资不熟悉或是同物异名
等，导致有库存而不必要采购，占用资金情况发生，需求部门与仓储部门对采
购量共同负责），填报采购申请单，采购申请单要详细填列。
4、采购申请单申请部门
采购申请单申请人
年月日采购人
申请理由
品名规格型号用途单位需求量库存量采购量时间要求
四、采购原则1、一致性原则
f采购人员定购的物品必须与采购计划表所列要求、规格型号、数量一致。在市场条件不满足采购计划部门要求或成本过高的情况下采购人员须及时反馈信息供申请部门更改材料采购计划表或作参与。如确因特定条件和实际需求不能完全一致经审核后可进行调整。
2、轮换原则如有3家及以上可选合格供应商时供应商应不定期轮换负责和供应商对接的采购人员也不定期轮换。3、廉洁原则1自觉维护企业利益努力提高采购物品质量降低采购购成本。2严格按采购制度和程序办事自觉接受监督。五、采购流程1、采购申请物品需求部根据生产或经营的实际需要，填写《材料需求计划表》，计划表里要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等若涉及技术指标的须注明相关参数、指标要求。按采购购申请流程由各相关部在新中大管理软件直接审批经生产经理批准后交采购部门采购。2、询价比价议价1每一种物品物资原则则上需3家以上的供应商进行报价应急购购买的物品除外。2采购员接到报价单后需进行比价、议价并填填写询比价报告在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估各条件相同时按低价原则进行采购。3属下列r