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办公用品申请流程管理办法
1目的为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺
张浪费，特制定本办法。2适用范围
公司内部所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。3办公用品采购流程
31各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《物品采购申请单》交财管部。
32财管部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《物品采购计划表》，呈报副总经理审核同意后实施采购任务。
33各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由财管部负责实施采购任务。
34办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由财管部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
35办公用品用采购发票应由财管部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。4．办公用品领用
41员工领用办公物品应填写《办公用品领用登记表》。42员工领用办公用品秉着以旧换新的原则，再次领用办公用品应交回前次使用过的不能再使用的物品。43严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
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44员工离职时应依《物品领用登记表》所领物品一并退回消耗品除外。45凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。46公司员工应本着节约的原则使用办公用品。47办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。5物品报废
非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到财管部办理报废注销手续。
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