仓库管理办法
1目的为加强对公司原、辅材料、备品备件、半成品、成品的管理，明确部门职责、
指导和规范仓库人员日常作业行为，保证货物安全、实现帐、卡、物的一致，对货物实现有效防护，最大程度降低货物损耗，保证库容整齐有序，特制订本办法。2适用范围
本规定适用于公司自有、受托仓储、加工的原、辅材料、备品备件、半成品以及成品的入库、出库、保管等。3术语和定义
无4职责41风控物流部负责对仓库管理进行统一策划、制度编写。42风控物流部收发人员负责原料、成品的入库、原料外观检验、入库、发料、退料、储存。43质量部负责对原材料、辅料、产品的检验。44设备部负责对备品备件的进厂检验。45生产部行车操作人员负责物料装卸、搬运等工作。46风控物流部负责生产主辅料、备品备件的外观检验、入库、发料及库存管理。47质量部负责对不良的物料、产品确定处置方式。48生产部机组人员负责对在库包装异议的产品进行修复。49风控物流部、生产部、质量部共同负责仓库以及材料的在库防护工作、共同实施监督与检查工作。5内容51原料入库、验收管理
511原料到货通知：风控物流部根据已有的到货通知或业务人员提供的【入库通知单】，计划库位，协调落实装卸人员安排，做好接货准备。
512货物验收、入库：a单据实物核对：风控物流部收发人员核对到货产品送货单据与实物的
一致性，无送货单据拒绝收货。b产品外观等检验：风控物流部收发人员对产品的外观（有无破损）、
标识（是否清晰）、重量（磅重与标签所载毛重是否在允许误差内）进行检验，并按照批次填写【原材料收料外观记录表】，对于外包装异状产品，进行拍照记录，将无法判定合格与不合格记录交质量部及相关业务人员和保险公司，由质量部进行进一步检查、出具处理意见，对于质量判定不合格的产品，按【不合格品管理程序】中的内容进行追溯、处理。513吊装、堆码入库：根据产品的指定区域或宽度、材质按照库区分配以及堆放现状按照【物料堆码规定】由风控物流部指定合理货位并由生产部行车操作人员吊入相应货位，要求将检验不合格的产品与其他产品分开堆放，严格要求文明作业，轻起轻放、合理堆码。514信息登记：
a原料到库后如果原料上有条形码，风控物流部收发人员手持扫描枪采集货物信息，后与系统信息匹配，无误后打印标签，再与货物逐一核对黏贴标签。
b原料到库后如果原料上没有条形码，风控物流部收发人员根据货物现
f有信息登记【收料日报表】，登记信r