3、因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时，必须提前获得直接主管的书面批准；
14、住宿费以外的其他费用不在报销范围，如房间电话费、洗衣费及休闲娱乐费用等；2、差旅费补助21、出差当天返回，无需在外住宿，一律不发放补助；22、出差不享受休息待遇，不得报支加班费，要保证每天工作绩效，但法定节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、端午节等）按国家规定给予补贴或调休；3、差旅费用报销的相关规定31、出差借款与报销公司坚持“先预算后开支费用控制制度，出差员工在《出差申请单》需填写出差费用总预算，并由对主管审核确认，原则上不支出计划外费用，特殊情况分管副总审批；32、借款的首要原则“前账不清，后款不借”；33、需借支的出差人员依据审批后的《出差申请单》填制《借款单》，财务部收到经审核签字的出差申请及借款单时，
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需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给予办理借支，若认为不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后未获共识则交付分管副总进行裁决；34、出差或其他用途需大笔现金时，应提前向财务预约，并有总裁审批；35、借款要及明清还，公务结束后7日内到财务结算还款。无正当现过期不结算者，财务部直接从最近期发放工资时扣减该员工所预支金额，直至扣清为止；36、差旅费用报销应以正规的发票为依据，并且由机器打印发票，必须以公司名称作为发票抬头。原则上不允许使用收据报销。特殊情况无正规发票的，需写清原由并经部门主管签字确认方可报销。发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门主管签或同行人证明方可报销，否则个人负责丢失部分的费用；37、差旅费报销按财务范粘贴《差旅费报销单》直接主管财务审核分管副总签字财务领款报销；第四章出差纪律41、遵纪守法；42、遵守公司制度；43、注意安全，不从事危险活动；44、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；45、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策
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相违背的言论；46、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；47、未经部门主管批准，不得向客户借款；48、不得接受客户的宴请和招待；49、严禁挪用公司货款。附出差申请单表：
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