票，收款收据、白条原则上不予报销。（3）报销附件要齐全。应附清单的必需附清单。
3、报销审批手续和程序：（1）有经办人签字，大型开支由两人或两人以上的经办人在原始单据上签字。（2）送会计审核；（3）报主管领导审批；（4）出纳复核后办理付款手续。对于原始凭证不合法、内容不完整、手续不齐全、数字不准确的，会计人员有权拒绝报销。五、本制度即日起执行。
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