品质管理
ISO19001审核检查表
第1页共29
标准条款
检查内容
检查记录
41
1、了解组织是否建立1、与领导层交流获悉，该组织建立了文件化的QMS管理体
文件化的QMS？系包括质量手册、程序文件等（详见421条款记录）；并于
2009年月日正式发布、实施。
2、了解组织的QMS2、QMS体系覆盖的范围：
体系覆盖的范围？
组织的地理位置：位于省市路号
产品的范围：
3、了解是否对外包过程进行识别、是否对外包过程控制的类型和程度作出规定？
3、该组织对外包过程进行识别。确定；电镀、热处理为外包过程。
对外包过程的控制类型、程度和方法，在741章节的程序文件中作出规定（详见该程序）。
421
了解组织的QMS体系文件的结构是否满足标准的要求？
经交流和查看组织的QMS体系文件包括有：1、形成文件的质量方针、质量目标（见手册页）；2、形成文件的质量手册（A版0次修改）；3、形成文件的程序（共有个，包括标准要求的6个程序，A版0次修改）；4、建立记录个；5、为组织的体系运行和控制所需的作业文件、管理规定规程等文件共有个。
组织的QMS体系文件部分是以纸质为媒介，另一部分为电子为媒介。
组织的QMS体系文件结构基本符合标准的要求。
422
查质量手册是否符合标准要求？
组织提供的《质量手册》经文审，基本符合标准要求。不足之处已纠正。
质量手册对体系的覆盖范围进行描述。删减标准的73条款的细节进行描述，其理由基本正当、充分。
手册覆盖了程序文件。手册中对体系的各过程之间的相互作用进行描述（见职能分配表、组织机构图、产品实现过程图等）。组织质量手册基本符合标准的要求。
页品质管理
f品质管理
标准条款
423
检查内容
查文件的控制1、是否编制程序文
件？
检查记录1、编制有《文件控制程序》，其编号为：
2、抽查文件充分、适宜性的发布前的批准？
2、从《受控文件清单》中抽查：《程序文件》编号：批准人；时间2009年月日
又抽查《作业指导书》编号：批准人；时间2009年月日《检验规程》编号：批准人；时间2009年月日
3、了解对体系文件的3、经交流该组织体系文件在发布前进行会签、评审，运行评审、更新和再批准？至目前未开展评审、更改和再批准情况。
4、查文件的更改和修4、经交流该组织体系文件目前没有修改情况发生。在文件
订状态的识别？
的页眉处标识有文件的版本和修订状态，基本便于识别文件
的更改r