附件1：
企业隐患排查治理检查（自查）记录表
检查部门
检查人员
检查时间
序号
检查内容
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
（一建立、健全安全生产责任制
是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全1
生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制
二）组织制定安全生产规章制度和操作规程
①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③
安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管
2理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度
⑥作业场所职业卫生管理制度⑦劳动防护用品
（具）管理制度，⑧事故管理制度
贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执
3行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故
专项报告四项制度情况
4是否开展或计划开展安全标准化工作已达标企业标准化体系运行情况
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特5点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位
操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程
检查方式
查相关文件和有无安全生产责任制文本
查相关文件和有无安全生产规章制度文本
查相关文件和管理制度，查现场牌子设立情况查标准化达标计划，已达标企业标准化体系运行记录查文件和有无岗位安全操作规程文本
检查要求
五个层面上的安全生产责任制落实
企业应建立健全八项安全生产规章制度
相关文件和制度应体现省局技术规范性文件和相关管理要求
应建立岗位操作安全规程
检查情况及意见
f（三）保证安全生产投入是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理
6制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费
（四）安全生产检查制度落实7主要负责人是否参加安全检查活动8是否正常开展定期安全检查活动9是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
五）生产安全事故10是否发生化学事故和其他工伤故11是否如实、及时报告生产安全事故
（六管理机构和安全培训教育是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产
12管理人员主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识
13和管理能力是否经考核合格特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合
14格，取得特种作业操作资格证书
按照规定提取安全费用和查相关文件、资料（发票）
缴纳保险费
抽查相关台账、记录
按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作
查事故管理台账事故报告单
有无事故如实及时报告
查文件
按相关法律法规要求设置机构和r