，出具审计报告，由施工企业项目经理、合同造价部人员、审计人员分别签名后，作为结算付款最终凭证，按照施工合同约定条款及公司付款工作流程办理付款手续。四、工程签证管理
1、工程承包合同以外的签证、零星工程的估算金额在5000元以内的签证、因设计变更导致费用增减的工程签证，均按相应签证流程实施（见附件）。
f2、具有相对独立性质并且不包含在工程承包范围内经估算超出5000元以上的小型工程，不得采取签证手续，应签订小型（或零星）工程项目合同书。3、工程签证由现场工程师（或签证员）、监理代表（根据监理范围）计量工程师及承包人四方共同验收测量并作好书面记录，签证单采用通用格式，书写工整、涂改处须加盖公章，工程管理部、合同造价部、承包人各保留一份，作为结算依据。4、工程签证内容包括发生的原因、范围和工程部位、验收、计量时只对工程量、用工性质进行认证，单价及费用由专业造价工程师计算认定。5、工程签证及小型（或零星）工程项目合同书结算金额必须当月审核，当月申报审计，工程签证单须要求施工企业在事件完成后七日内申报，否则不予受理。
江西有色建设集团有限公司G209、G319吉首绕城公路一期工程第3标段项目经理部2012年8月12日
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