类别
程序文件
肇庆市大正铝业有限公司
编修日期1目的2009．03．01发行日期2009．04．01
名称编号版本
与顾客有关的过程控制程序
DZQP009A0页次17
为确保顾客需求和期望得到充分理解并转化组织的规定，同时得到实施和保持。2适用范围本适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3参考文件31GBT190012000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》32GBT240012004idtISO14001：2004《环境管理体系规范及使用指南》33DZQM2009质量环境管理手册34DZQP00235DZQW0194名词和定义41合同：为明确供方和顾客双方的权利和义务定立的共同遵守的条文，及以任何方式传递的、双方同意的要求。42合同评审：为确保质量要求规定得合理、明确并形成文件，且供方能实现，由供方所进行的系统的活动。5权责51销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。52质量环境部负责评审对有关技术标准和质量要求等方面内容的检测能力。53生产部负责评审产品的生产能力及交货期。54原材料采购部和五金辅助采购部负责评审合同和所需物料采购的能力。55财务部负责评审合同中有关价格和货币结算等方面内容的能力。56总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。6程序61顾客需求的识别：销售部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规格的订货要求：包括技术要求、质量、环境要求、质量环境体系要求、认证要求、交货日期要求、服务要求、价格要求等组织相关部门进行评审，经评审无法满足顾客需求时，由销售部负责与顾客沟通商洽，经顾客同意后编写销售合同，报总经理最终审批。611对本公司已明示的并且顾客需求符合本公司已明示要求的或者已经过批准的合同由销售记录控制程序顾客满意度测量程序
f类别
程序文件
肇庆市大正铝业有限公司
编修日期部评审。2009．03．01发行日期2009．04．01
名称编号版本
与顾客有关的过程控制程序
DZQP009A0页次27
612顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。613顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。62对产品要求的评审621接受合同或订单之前，销售部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对合同的产品要求实施评审。622评审6221产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：A、产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定。B、顾客没有以文件形式提供要求时（口头订单），顾客r