预算跟踪管理实施办法
2012年计划跟踪管理办法
根据2012年工作计划纲要、经营目标和批准下达的预算指标等进行跟踪管理现特制订如下规定。一、基本原则及要求1、平台市场部必须按董事局批准的2012年工作计划及各项预算指标（包括获批准的调整计划）严格执行，部门根据其跟踪情况严格按月度进行考核。2、平台市场部员工必须按此办法规定内容及时准确地提供资料、数据及报告（具体要求见附件一）二、跟踪指标体系（主要由工作计划指标、产出、分析考核指标构成）（一）工作计划综合指标考核1、平台市场部主要根据2012年工作计划进行统计考核。2、考核部门主要对日常工作完成情况和服务对象满意度、费用节约率等追踪考核，具体行政部实施考核，并纳入绩效管理体系一并进行。3、平台市场部员工根据工作计划及收入、利润、回款指标完成情况考核。（二）产出及分析考核指标产值、产量、收入、利润、回款等指标平台市场部主要按收入、利润、回款、主营业务类别毛利率等主要指标，采用预警分析指标（紫线、绿线、黄线、红线）按季度进行相应跟踪考核；考核部门按费用实际与预算对比考核。并由财务部执行，每月由财务部核算汇总并上报跟踪分析考核情况。（主要指标附后）
净利润、营业收入预算执行按月跟踪，以标准进度比例分季考核。一季度10二季度40三季度70四季度100
第1页共3页
f预算跟踪管理实施办法
主要经济预警指标，分季考核。完成预算指标平台市场部员工营业收入①货款回笼②紫线分值100绿线80≤分值≤100黄线60≤分值80红线40≤分值60黑线分值40
注：分值①60②40三、跟踪结果处理1、未按要求及时上报相关资料数据报告的责任人或所报材料内容失实，将由部门负责人按过失单管理规定提出处罚。2、考核部门：由行政部实施考核，并纳入公司绩效管理体系一并进行。3、预警指标及考核奖励（1）平台市场部主要经济预警指标及考核奖励规定
黑线区项目第一月分值40部门内部公告，并不计提任何业务费红线区40≤分值60部门内部公告，并不计提任何业务费黄线区60≤分值80部门内部公告，可计提业务费绿线区80≤分值≤100紫线区分值100公开表扬，员工工资可上调，计提业务公开表扬，部门可第二月工资下调一级，并不计提任何业务费不得调薪费用预算削减10，并不计提任何业务费第三月自动辞职费用预算削减5，并不计提业务费计提业务费费用预算削减5，可计提业务费按净利润的5进行季度r