止该供方合格资质，在《合格供方花名册》中将其删除。《合格供方花名册》持有部门同时删除该供方。42采购文件421使用单位根据项目的月度或季度需用计划，平衡库存情况后，编制月度、季度采购计划（《物资采购计划表》），使用单位负责人审定批准，并报院资产部备案。422对外订购与加工成品、半成品的订货和加工订货合同必要时附加工单或简图，并写明品种、规格、数量、金额和检验标准。423采购计划不足需现场追加采购时，使用单位根据需要编制追加采购计划，报经资产部负责人批准后采购。424订货合同的签约人资格和合同内容应符合国家颁布的《合同法》规定。425合同由双方代表签字后加盖单位合同专用章。426与供方的电话、电报等口头协议，必须明确质量保证和要求，做好记录。必要时，补签书面协议。
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f43采购431采购员接到采购计划后，首先检查采购文件是否齐全，不全时及时报告、补齐必备文件。432采购员依据采购计划的要求在《合格供方花名册》中选择合适的供方。433应监理工程师要求时，主要物资的供方选择可经监理认可。434顾客指定的供方，应按本程序413～417进行评价。435选定供方后，采购员应与供方达成口头协议或书面合同，履行责任和义务，督促供方按需要供货。436采购业务完成后，采购员及时登记《物资采购供应台账》。44验证和检验441物资验证4411物资入库（场）前，采购员提前通知保管员做好以下准备：a验证必备的器具，如计量、场内搬运工具等；b熟悉物资技术规范、检验标准，必要时熟悉图样；c规划堆码场地和保管方式。4412物资到场后，保管员核对进库物资的名称、规格、数量等是否符合采购计划、加工、订货合同，核对产品出厂证明、质量证明等资料是否齐全，填写《物资验证记录》，无误后方可同意入库。4413包装品验证，采取随机抽查的方法。抽查中发现不合格时，扩大范围直至全部重新验证。4414数量验收采取全数点验；重量验收全部检斤；钢材可采取点数
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f后，理论换算计量，以实际验证结果为实收数。4415验证中发现问题的处理：a入库（场）物资的质量证明资料不齐全时，做待验收处理，并做好
标识，另行临时保管，待证件齐全后验收。
b入库（场）物资数量不足时，及时催促采购员，尽快解决所差部分，问题未解决前，做待验收处理。
c如验证中出现以上两种情况，但由于生产急需又不能等待，对第一种情况，如果是需检验的物资先取样试验，合格的可先验收，不需检验的物资可r