（杂粮类）采购订单审批流程图
财务部
副总经理
审批确认采购
审核付款
审批
NOYES
付款审核
审批
NO
YES
财务付款
供应商
分管采购（洪鑫鑫）
仓储部
供应商选择，比价、议价
供应商送货供应商确认
供应商开具发票
采购信息确认
采购分析
仓储部确认
③采购执行
库存调查
金蝶系统生成采购订单审
核
④采购请款
付款依据合同或订单
②制定采购订单
采购确认
采购确认退换货或索赔入库单审核
支付尾款
⑤验收入库
NO
质量问题YES
生成入库单
发票确认
结束
申购部门
开始
①销售部
提出采购申请
填写采购申请单
f（杂粮）采购订单审批流程说明表
任务概要节点控制
①
各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请。
采购订单审批相关说明
②
仓储部查存后向采购部递交采购订单，采购订单要说明请购的品名、数量、包装要求、需求的日期等内容。
③
分管采购员将采购信息报林总（林正兵）审批，并执行审批后的采购任务，并组织实施相关采购工作。
④
采购部签约合同，并依据相关条款或订单申请付款。
当因某种原因，不能采购到计划采购物资时，采购部及时向申请部门进行反馈，调整采购计划。到货验收合格入库，如遇仓库验收时发
⑤
生的质量问题经申请部门和采购部门双方确认后，采购经办人员应及时向供应商提出退换货或索赔处理。
f表单1
序号
12345678910111213收货地址：
品名
区采购订单
订单日期：年月日
规格
数量
单位
收货人：
联系方式：
到货期限
年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日
包装要求
备注
注：如直送超市订单，节假日是否能收货要备注要说明。
f（物品、材料）申购审批流程图
总经理
财务部
采购部负责人
审批审批
审批
审核
审批
审批
审核
审批
分管采购（许林彬）
②汇总采购需求③供应商选择比价议价④采购执行
采购请款付款依据合同或订单
采购到所需物资
支付尾款
结束
申购部门
开始①提出采购申请填写采购申请单样品确认
NO
⑤物料确认
YES
验收入库
f（物品、材料）申购审批流程说明表
任务概要节点控制
采购订单审批相关说明
①
1．各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请。
2．各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容。
②
采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析。
③
分管采购员对物资对进行供应商开发与比价议价后报部门负责人审批后交由总经理审核。
④
采购r