201年质量管理体系内部审核实施报告有限责任公司质量管理体系内部审核报告编制审批二一三年三月二十五日一审核目的评价质量管理体系运行的符合性、有效性，验证公司的QEMS是否符合ISO9001201标准、体系文件以及相关法律法规要求，是否得到实施和保持。二审核范围公司产品实现过程涉及到的所有部门、场所和过程。三审核准则ISO9001201；公司质量管理体系文件；适用的法律、法规；合同。四审核日期201年3月23日～3月25日五审核组组长组员六审核概况本次审核是在审核组长的带领下，根据ISO9001201标准要求和公司质量管理体系文件，开展了此次审核。根据质量手册2条款《内部审核控制程序》要求，编制了内审计划及实施计划并按计划进行了实施。公司内审组成员在各部门的配合下，按照审核计划的安排，以客观、独立、系统的原则，采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对各部门所提交的文件资料进行了认真审核，对以前审核中发现的问题项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，对201年管理评审提出的问题落实情况进行了检查，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。七审核结果本次审核未发现不符合项，发现的问题项存在以下方面有些部门对标准和体系文件的学习还不够到位，理解不够深刻，致使实际工作与体系要求还存在一定差距；
f记录清单还存在缺项、漏项等现象，部分记录表格的填写不规范、不完整，影响可追溯性；
对“数据分析”等条款的过程控制尚有待加强，并须留下相应作证记录；个别部门未制定符合本单位要求的质量方针和质量目标，部分单位对质量目标的实现情况提供不出相关记录；
个别部门对在用的外来文件未及时更新，文件清单缺少法律法规部分；部分主要设备的档案不完整，设备台账没有及时更新；有些部门的各岗位职责需修订完善；
整体上，公司按照IS09001201标准建立、实施的质量管理体系能有效运行，具有防止不合格、满足顾客要求与法律法规的能力。
八改进的建议
各部门领导要高度重视质量管理工作，应进一步加大体系文件的宣贯及执行力度，使实际工作能够按标准程序进行；
全公司要加强各岗位人员的培训，并对培训实施情况和效果进行跟踪验证，以利于人力资源的优化配置和持续改进；
体系运行以体系文件为依据，建议各部门对本部门员工要经常宣讲体系文件，使各项质量活动都能按体系文件的要求去执行，纳入标准的轨道，保证体系运行的持续有效。各部门要把存在的问题摆出来，责任到人，限期完成；
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