内部质量体系审核检查表
编号：TZQR80203审核员：
NO：1
受审部门
供应部
审核时间
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
53质量方针54质量目标
551职责和权限
1、供应部建立的具体质量目标是什么？如何在质量方针的指引下从事本部门的工作？
2、供应部在公司的质量管理体系中，主要负责哪些过程的控制？
3、供应部的职责和权限是什么？
部门经理，
1供方评价率100；2采购产品一次交验合格率大于98
。在公司的质量目标的指引下完善各方面的工作，力争实现公司总目标。
主要负责：74采购控制程序
a负责日常的原材料采购及成品储存、搬运、防护工作；b负责供方评定工作，并编制和更新《合格供方名录》；c负责编制物资采购计划及物资采购合同的签订工作；d按采购计划，及时、保质、保量完成采购任务；e对采购物资的质量负责；f严格执行采购计划审批手续，采购物资要及时报检、入库、结算，并负责物资保管发放工作；g负责对供方预选、调研组织评审工作，对合格供方每年都要组织重新评定，确定合格供方
72与顾客有关的过程
4、组织如何确定产品的要求，产品要求是否形成文件？
主要职责：回答基本完整通过与顾客签订书面合同，以合同的形式确定顾客的要求。
5、与产品相关的强制性法律法规有哪些？
国标GBT1245990《钢制对焊无缝管件》等，对产品的要求进行评审后，再与顾客签订书面合同，合同在明确了顾客对产品的各项要求。
74采购
6、供应部是否对采购产品进行分类分级管理？
采购产品分A类和B类，主要原材料为A类，过程用辅助材料为B类（如焊条等）。
f编号：TZQR80203审核员：
内部质量体系审核检查表
受审部门
供应部
审核时间
质量标准条款
审核内容及方法
NO：2审核记录
f741采购7、请供应部负责人谈谈如何对
对供方的产品、服务、业绩及在同行
过程
供方进行评价？评价的方法和业的声誉进行评价后，由供应部认可后，
评价的内容是什么？合格供方列入合格供方名录，体系运行以来，对合
的标准是什么？是否对合格供格供方进行评价，公司对主要原材料A类
方进行了年度复评？请出示公供方进行了调查评价并保留了评价记录，
司的合格供方清单，这份清单对公司B类常用材料电焊条供方进行评价。
是否进行授权批准列入合格方
清单的供方是否都保存了评价
资料？请出示评价资料评价的
抽查一份合同采购和产品均在合格供
内容是否符合公司制定的评价方名录中。查阅文件，本企业主要原材料
准则？
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