福建小兄弟食品工业有限公司
1目的
程序文件
合规性评价程序
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第0次修改共2页
建立起公司生产、经营活动遵守有关的环境方面的法律法规及其他要求的评价渠道（方法），对不符合的行为进行纠正，保持对法律法规及其他要求的符合性。2范围适用于公司的有关产品、活动、服务遵守法律、法规、标准及其他要求的评价。3职责
31行政部是对公司生产、经营活动是否符合适用的环境法律、法规和其他要求作出评价的主责部门，负责对参与评价人员的能力进行确认，负责合规性评价的组织、记录、评价报告的发放。针对部门的不符合所制定和实施的纠正和预防措施进行验证。32其他部门配合行政部进行合规性评价，针对所在部门的不符合，制定和实施纠正与预防措施。33管理者代表负责适用的法律法规遵循情况评价报告的审批。出现重大不符合时，召集有关部门研究解决问题。4程序
41评价时间、频次：正常情况下，每年至少一次，一般在年初或年末，中间间隔不超过12个月。特殊情况下及时评审，如：法律法规发生重大变化；产品更新变化；工艺变化、设备变化；新改扩建项目；出现了重大事故或重大污染；员工及相关方有重大抱怨。42参与评价人员能力要求：必须熟悉相关的法律法规与其他要求；经过法律法规培训并考试合格。熟悉本公司生产、工艺、设备；熟悉本公司环境因素及重大环境因素；在公司工作三年以上；具有一定的环境保护知识；有能力参与纠正措施和预防措施的制定及实施。43评价方法1集中式2二级评价3结合日常监控4可结合内审进行。44评价内容1适用法律法规2本公司活动、产品、服务实际情况。45评价输出由行政部编写《合规性评价报告》并附《合规性评价表》经管理者代表审批后，分发至有关部门，并由行政部将其作为管理评审的输入。46纠正与预防措施对不符合法律法规及其他要求的情况，发生部门要采取纠正与预防措施，由行政部进行跟踪验证。出现
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重大不符合时，代表召集有关部门研究解决问题。按《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》
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相关文件
51《不符合、纠措施正和预防措施控制程序》52《文件控制程序》53《能力、培训和意识控制程序》
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