办签字；c公务引起的交通费，在本规定范围内都可以报销；除部分员工享有车贴外，公司不承担员工上下班的交通费用。
（八）史泰博采购：办公家具、日常用品等由综合办公室在史泰博网站采购，否则需总公司总经办签字；日常采购报销需附上采购申请单，并有收货人签字。
（九）携程订房：住宿一律由综合办公室专人根据公司标准在携程上预订，非携程订房需总公司总经办签字。
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f（十）探亲交通费：探亲交通费报销见相关制度，探亲请假需提早申请，审批后方可探亲休假；探亲交通费报销需附上探亲申请单。
（十一）招待费：招待费用报销需在报销单后附上费用明细，包含以下内容：费用发生时间、地点、人物、用途等。且单次事件不得分开报销特殊情况除外。
（十二采购费：采购需严格依照《后勤类物资采购管理办法》执行。采购费用报销需附上采购申请单、收货人签收单。
四、费用标准
（一）出差费用报销：1、出差之前需填写出差申请单，审批后方可出差；2、出差住宿一律由综合办公室专人预订，未经办公室负责人同意不可自行住宿付费事后报销；非携程订房，需在发票上写明几人几间几晚；3、出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担；出差交通费在事后携有效票据报销，如有大额出租车票据（超过50元），需写书面报告；
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f4、出差餐费为50元餐，不可超额，事后携有效票据报销；绕道旅游地或回家产生的餐费不得报销。
5、出差费用报销需附上审批通过的出差申请单。（二）外派员工费用报销：1、外派员工指常驻异地工作超过1个月的员工，可以报销餐费、交通费；2、外派员工餐费报销额度为1100元月；3、外派员工交通费报销额度为300元月，特殊情况需写书面报告至总经理审批；4、如果外派工作地与家庭地址在同一县市（如同在台州城区、同在天台县等），公司不提供住宿。（三）日常因公外出费用报销：未乘坐公车公出，报销公交车、出租车费用时，需填写《交通费登记表》贴在票据最后，据实按月报销。（四）通讯费：（1））上海在册员工每月报销标准：分公司、项目公司、项目部正职400元，副职300元，部门正副经理200元，管理员、办事员150元；（2））属地化员工每月报销标准：项目公司、项目部正职350元，副职250元，部门正副经理150元，管理员、办事员100元；通讯费每季度报销一次，每人各自将发票交到所在单位综合办公室，由综合办公室填好报销单据审批后统一交r