年度质量目标及分解目标考核表
表单编号：QRQCV10040
过程名称
过程接口
目标指标
计算公式
完成情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
M1管理策划
总经理
经营计划完成率≥75
风险和机遇有效识别率≥90
实际完成目标项目数量确定目标项目数量100风险和机遇有效识别数风险和机遇总数100
M3管理评审
管理者代表
管理评审执行率100
实际完成次数要求次数100
M2内部审核
管理者代表
内部体系审核执行率100
不符合项改善完成率100
产品审核QKZ指数≥92
过程审核得分数≥96
实际完成次数要求次数100按期完成项目数确定不符合项总数100
见审核报告QKZ
见审核报告

931
996
100
M4持续改进
品质部
持续改进项目数量≥3项
以实际执行的项目为准





3
4
17
14
C1市场营销市场部
新开发客户20个年
以实际开发数量计算
合同签订数≥8完成件数收到合
个月
同件数100





9
15
18
11
C2合约评审市场部
合同履约率100
履约合同数有效合同个数×100
100
C3设计开发
研发部
新产品开发准实际开发数计划时完成率≥90开发数100





100100100100
部门管理层
品质部
市场部研发部
备注
f变更及时完成率100
及时完成数量应进行变更总数量
100





100100100100
C4生产制造
生产部
生产计划达成率99
实际生产数量计划生产数量100





10498103101
检测线良率×流
直通率≥99水线良率×整机



98898498898
测试良率×100
批检合格率≥97
成品QA抽查合格批数送检总批数
×100





1001009608100
交货准时交付准时交付批数总
率≥98
交付批数100





100100100100
抽查的材料含成
C5产品交付
物控部
物帐卡相符率100
品规格数量÷实际帐上对应材料含成品规格数





100100100100
量100
重大客户投诉次数≤1次月
实际发生数





0
0
0
0
C6顾客反馈市场部
顾客满意度≥80
见程序文件
产品退货率≤退货数量发货数
3
量100
文件受控率100
以实际发生次数计算





100100100100
S1文件记录品质部
记录丢失次数以实际发生次数
≤0次月
计算





0
0
0
0
培训达成率≥90
实际培训计划培训次数100





100100100100
S2人力资源
人力资源部
培训有效性≥90
培训合格人数培训总人数100





100100100100
员工满意度平调查得分总数被
均得分≥80调查人数100
S3基础设施
设r