客户特殊要求管理程序
文件编号对应条款QQCTXC03182013721版本号HEA修订号0发布日期修订日期2013630
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实施日期实施日期
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2013630
客户特殊要求管理程序
编制日期：审核日期：批准日期：
沈阳华晨宝马汽车合资有限公司
f客户特殊要求管理程序
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1目的保证客户特殊要求得到满足和实施，规范客户特殊要求管理。2适用范围适用于满足客户特殊要求各相关环节。3职责和权限31国际部负责按客户特殊要求制作合同与订单，并传递到相关部门；客户代表按特殊要求进行监督并签字确认。32工程研究院负责按客户特殊要求开发验证，并下发相关技术通知。33生产管理部负责客户特殊要求评审组织，并按评审后的客户特殊要求，进行生产计划、生产过程控制的实施。34质量管理部负责客户特殊要求技术通知的确认，并对特殊零部件进行验证；按客户特殊要求的技术通知，对生产实施过程进行质量监控、验证；整车商检的确认验证。35采购部负责客户特殊要求零部件的备件需求。36物资部负责客户特殊要求零部件的仓储和配送。37市场管理部订单物流课负责出口车仓储与发运。4定义：无5过程要素分析本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图所示
资源：1、电脑、传真机2、检测设备输入：1、合同、订单2、客户特殊要求需求表3、国家法律法规、行业标准、企业规范程序：1、客户特殊要求管理程序2、不合格品控制程序3、纠正和预防措施管理程序主责：客户代表业务员相关：工程研究院、质量管理部、制造技术部、生产管理部、订单物流课、采购部
客户特殊要求管理（C0318）
输出：客户满意的合格产品
考评指标：客户特殊要求满足率
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6工作流程
输入工作流程开始客户特殊要求客户特殊要求需求表国际部业务员客户代表生产管理部计划员工程研究院制造技术部国际部业务员按客户特殊要求出口计划编制出口计划单，传生产管理部计单划员1由生产管理部组织客户订单要求评评审记录审，按《出口订单管理程序》执行。技术通知2工程研究院按订单特殊要求的相关准则制定工艺文件及技术通知3制造技术部确认出口计r