XX公司人员公务出差管理办法
第一章总则第一条为实现我公司经营目标，并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特制定员工出差管理办法。第二条本管理办法适用于总部和生产基地人员出差管理。第三条程序审核；2凭“出差申请单”向财务部门预支一定数额的差旅费。返回后一月内结清暂付款，在一月以外报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，待报销时一并核付；3差旅费中“实报”不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明，否则财务人员有权拒绝受理。第四条出差审批程序和权限如下：1省内出差：一日以内由副职领导核准，超过一日由主管领导核准。中层干部人员一律由主管领导核准；2国内出差：一律由主管领导核准。第五条第六条出差行程中除特殊情况外一般不得报销加班费，假日出除因公务、疾病或意外灾害需经主管允许延时外，不得差可酌情加薪。借故延长出差时间，否则不得报销旅费，并依情节轻重给予纪律处分。第二章省内培训学习和出差（不含市县内）省内培训学习和出差（不含市县内）和出差出差办理程序：1出差前填写“出差申请单”期限由派遣主管按需予以核定，并按，
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f第七条
出差旅费分为交通费、住宿补助、伙食补助、杂费等特
别费（包括邮电、餐费等费用）。1交通费：客运班车、公交车需依票根或发票认定，车票丢失者应说明丢失原因，使用单位车辆者不支付交通费；出租车日限额50元，超出部分需出据证明或经领导同意。2住宿费需按标准支付，本单位备有住宿场所时不支付住宿补助。3伙食补助应依支付标准报销，但由单位供应伙食或已报销餐费者，不再支付。4杂费按第八条规定执行。5特别费凭证核报。第八条伙食补助及杂费计算标准：1伙食补助标准：总经理级每天150元，副总经理每天125元，经理级每天100元，副经理级每天75元，业务主管以下每天50元；2杂费补助标准：总经理级每天150元，副总经理每天125元，经理级每天100元，副经理级每天75元，业务主管以下每天50元。第九条随同高职人员出行的低职人员，伙食补助、住宿补助可按高职人员出差旅费标准支付。国内出差（不含省内）第三章国内出差（不含省内）第十条下所示：1出省人员如夜间恰在旅途中，不得报销住宿费；2报销旅费凭车船机票，住宿费凭发票；报销多少标准？）（报销多少标准报销多少标准？3特别费凭证核报；4接受招待或报销接待费者，核减相应的餐费；5伙食补助标准：上海、北京、广州应该提高点，特别是上r