年度内审计划
版本：A
编号：xxQR82201
审核目的检查本公司依据ISO9001：20XX标准建立的质量管理体系的符
合性和有效性。
被审核部门总经理、管理者代表、综合办、营销部、生产部、技术设备部、
采购部、质检部、仓库。
审核依据（1）ISO9001：20XX标准；（2）本公司质量管理体系文件；（3）相关法律、法规、标准；（4）顾客要求。
审核方法
集中式审核
审核时间、持续时间：20XX年7月1516日、持续15天
编制：
审批：
时间：20XX0418
f内审实施计划
版本：A编号：HYQR82202
审核组组长：xx（A组）组员：xxx、xxx（B组）20XX年7月1516日第1页共1页
1．审核目的：检查本公司依据ISO9001：20XX标准建立的质量管理体系的符合性和有效性，以及是否具备第三方认证审核条件。
2．审核依据：（1）ISO9001：20XX标准；（2）本公司质量管理体系文件；（3）相关法律、法规、标准；（4）顾客要求。
3．审核覆盖项目：各部门及涉及的所有标准条款。4．审核时间：20XX年7月1516日
首次会议时间：7月15日8时30分末次会议时间：7月16日17时00分5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：总经理及与审核有关的人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6．审核安排：
日期
时间
部门
审核涉及的质量体系标准要求及审核人员
7月15日830～845首次会议
845～945总经理945～1045管代
1045～1130
1130～1200
综合办仓库
4、5、61、621、81、821、85A421、422、541、542、552AB、81、822
421、423、424、551、553A、62、822、823、84、85
551、753、755
A
1400～1630营销部
52、53、541、551、72、754AB、821、84
1630～1700审核组会议
7月16日800～1000生产部1000～1130质检部
423、424、53、541、551、6B4、71、75、823、824
551、76、83、84
AB
1400～1530采购部
423、424、74
AB
1530～1630技术设备部423、424、541、551、63
B
1630～1700审核组会议
1700～1730末次会议
f编制：
审批：
日期：20XX年7月8日
质量管理体系内部审核报告
一、审核目的：检查本公司质量管理体系是否符合GBT1900120XX标准，是否有效，是否具备认证条件。
二、审核范围及依据：本公司质量管理体系覆盖的所有部门，重点是ISO9001：20XX所要求的各要素及涉及的各职能部门。
审核依据：ISO9001：20XX质量管理体系要求，质量管理手册和有关程序文件、《质量法》《合同法》等适用的法律、法规、标准等。三、审核时间r