辽宁富士铜业有限公司
内审检查表
QRHQ82203
NO1
受检部门：管理层
检查人：
检查日期：2015年12月18日
序号
检查内容
涉及要素
检查方法
检查结果记录
判定
1
是否明确自己的质量551职责和相关部门的职553
向管理层提问并查质量手册中已规定了总经理职
查看质量手册
责和相关部门的职责。并按层次管√
责？怎样进行沟通？
理、分工协调。
是否按标准制定了适512宜本公司的质量方针53
和质量目标？质量目54标是否分解到各部门？是否按标准要求建立、413实施质量管理体系？质量管理体系的过程、顺序是否明确？
以顾客为关注的焦点4的经营理念是否在公52
司得到树立、为实现目标是否推动全员参加、采取了哪些方式？
是否任命了管理者代5525表（质量保证负责人）
并明确了其职责和权限？
查看质量手册
查质量手册已按标准规定了质量
方针和目标。质量目标进行了分解到各部门，有测量的数据。
√
向管理层提问并查按标准要求建立、实施了质量管理
看质量手册
体系，查公司有质量手册、程序文
件、建立了适合本公司的质量管理√
机构，查质量手册08节已编制了
公司的质量管理机构图。
向总经理提问
公司定期对顾客进行了解，并要求全员了解顾客的要求，提高产品质量来满足顾客的需要。采取了以调√查表的方式向顾客了解对公司的满意情况。
向总经理提问并查质量手册内任命书，公司已任命查看相关文件了同志为公司管理者代表，其√
明确了管理者代表的制责
6是否配备了必要的资61源？关键过程的资源是否充分？
是否按计划主持进行567了管理评审？
向总经理提问
查公司是为各部门配备了资源有人员、设备、办公室，微机等资源。
√
关键过程的资源（热合机、人员）
是配置比较充分的。
向总经理提问并查看相关记录
查管理评审记录，已经对公司所有与体系有关的进行了评审（包括质量方针和目标的完成的情况等）。
√
有管理评审输出改进措施进行跟
踪的记录。
f辽宁富士铜业有限公司
内审检查表
QRHQ82203
NO2
受检部门：管理层
检查人：
检查日期：2015年12月18日
序号
检查内容
涉及要素
检查方法
检查结果记录
判定
8是否将质量体系的运552查看有关记录行情况向总经理作了汇报？
管理者代表向公司最高管理者报
告了运行情况。
√
9
组织为确保产品质量，是否进行了相关的监控、测量、分析和改进8．1策划，是否进行了相关统计方法
公司对相关过程制定了相应r