股份公司复核组酌情扣减110分。如不如实填报，被审核发现，将扣减双倍分数予以处罚。重大事项描述先由各部门填写，尔后由董秘处汇总。（三）证据材料提供证据材料主要分为两类，一是制度类证据，二是运行类证据，证据提供格式为扫描件（电子版）。内控评价底稿中标明上传资料的项目，必须上传支撑材料电子版，证据材料缺乏或不充分直接计零分。因不能提供相关证据，造成评价结果与实际出入较大的，各部门、各单位应负相应责任。内控评价底稿中要求采用抽样方式评价的项目，必须编制测试底稿，并按要求样本数提供证据。所有评价内容均需提供证据，统一编号归档。评价证据电子版保存的具体格式为在公司名字目录下设立以内控项目名命名的子目录，以测试证据编号为文件名，如果同一证据编号下的证据材料为多个文档，可以以测试证据编号为目录名，分类保存评价内容的证据材料。（四）补充证据材料打折计分股份公司要求，评价底稿和证据资料要保证质量、一次到位，对于股份公司第一次复核后各单位补充的证据资料将采取打折方式计分。（五）评价底稿选择本次内控评价统一采用股份公司制定的工作底稿，根据单位
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f业务性质选择使用。集团公司本级、工程公司、城轨公司、新疆维管公司选用工程承包底稿，工厂企业、京燕饭店选用通用底稿，设计院选用勘察设计底稿。四、工作组织及内容2014年内部控制评价工作由集团公司内部控制与风险管理领导小组统一领导，董事会秘书处具体组织实施。集团公司本级内控评价和各子分公司内控评价同步进行。（一）集团公司本级内部控制自我评价集团公司本级自我评价先由各相关业务部门进行初评，填写工作底稿，提交相应的证据资料，并简要形成本部门内控评价报告。评价报告主要包括本部门2014年度内控工作开展情况回顾（包括缺陷整改情况）、存在缺陷原因分析、进一步加强内控工作的措施等三方面内容。董事会秘书处收集各部门的评价材料进行汇总、整理后，组织内控评价工作组进行交叉复核，进行缺陷原因分析，并将复核后的底稿报送内控评价工作组负责人审核。评价工作组审核确认后，经公司主管领导批准上报股份公司；董事会秘书处根据股份公司复核反馈结果编制内控评价报告，并履行相关程序批准后上报股份公司。（二）各子分公司内部控制自我评价集团所属各单位要根据集团公司要求，抽调熟悉企业情况的业务骨干组成评价工作组，制定工作方案，组织本单位自我评价
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f工作。r