》进行生产自检，《整机检测项
生产成品自检生产报检
并完整填写“设备监控单”，过程检验人员确认无误后，由测试人员填写“产品报检单”提报生产部部长签字确认后，将“产品报检单”转交质保部长签字确认。532质保部部长安排成品检验员
目检测作业指导书》、《产品出厂检验作业指导书》、“整
检验审核
OK
不NG合
格品控制程序
生产部质保部
对整机进行检验，按照《产品出厂检验作业指导书》、《整机检测项目
检测作业指导书》进行检验，填写“整机检测项目表”。533收到生产部产品报检信息
后，成品检验员对生产资料进行核对，检验项目如下：a）“XXX模组监控卡”是否齐全并填写完整制检是否有确认签字；b“设备监控单”是否填写完整制检是否有确认签字；
机检测项目表”、“产品报检单”、“XXX模组监控卡”、“设备监控单”、“数据记录单”、“产品
成品检验放行
c“整机检测项目表”是否齐全并填写完整；d）“数据记录单”是否齐全并填写完整；
检验报告”、“合格证”
534所有项目确认合格后，成品
f检验员将检验结果记录到“产品检
验报告”，并在指定位置签字盖章。
交质保部部长进行复核。复核应涵
盖“XXX模组监控卡”、“设备监控
单”、“整机检测项目表”、“数据记
录单”、“产品检验报告”均填写完
整合格后，在指定位置签字放行。
535成品检验员对质保部长签字
放行的设备发放“合格证”。通知生
产部办理入库。
54
54成品出厂放行
成品检验放行
541所有出厂成品必须是通过质保部成品检验放行的产品。
542成品出厂放行前由生产部对
该产品相关的生产、包装记录进行
生产审核
内部审核，内容包括：a）生产记录、检验记录完整无误，
各项目均符合规定要求。
质保审核
生产部质保部
b）成品配置核对无误。
c）成品包装方式无误、固定牢固。
d）成品外包装标识无误。
“成品出厂放
总质量受权人e）成品包装过程记录完整。
行单”
仓库管理员543生产部审核无误后，在“成
总质量受权人批准
品出厂放行单”上签字确认，交质保部；质保部负责审核成品包装过
程记录无误，并签字确认。
544符合标准要求由总质量授权
成品出厂放行
人在“成品出厂放行单”中总质量受权人栏签字放行。
545“成品出厂放行单”一式两联，
质保部一联，仓库一联。只有批准
出厂放行的产品允许出厂。
6附加说明
61副总经理外出无法进行成品出厂放行批准时由总经理进行放行批准。
7支持性文r