000000000有限公司
制订日期生效日期制订部门1目的确保不符合质量要求的产品得到识别和控制，以防止不合格品的非预期使用和交付。2范围适用于与产品质量有关过程中出现的不合格品的管理。3定义31不合格品：不符合本公司或客户规定要求的物料、半成品、成品。32特4作业内容序号作业流程责任部门依据文件或说明11品管部按《进料检验程序》对进货物料进行检验。12制程中的零部件、半成品、成品由品管部或制造部进行检验并记录；各工序操作者应进行自检、互检将不合格品拣出。21单个不合格品由发现者用红色箭头纸或红色“拒收”标贴标识或用不合格品盒盛装或置于不合格品区。22批量不合格由发现者用标识牌标识或置于不合格区（参见《产品标识和追溯管理程序》）。31品管部综合考虑不合格品对最终产品品质影响的程度、成本、交期等因素来决定对不合格品的处理方式。32需要时，品管部邀请工程部、制造部等相关部门协商决定。33确定为不合格品需返工时由品管开立《返工通知单》通知相关部门处理；符合纠正措施提出时机由品管开立《品质异常处理通知单》或《供应商改善通知单》通知相关部门处理核准审核使用表单采：在物料、半成品、成品判定不合格时，且对产品主要功能以及人身安全未构成影响时，因出货及成本原因由权责人员批准而对不合格品的让步接收。418425品管部页次次号13B2P0806
不合格品管理程序
版编
1
不合格品的鉴别
品管部相关部门
2
不合格品的标识
品管部相关部门
3
不合格品评审
品管部相关部门
《返工通知单》《品质异常处理通知单》《供应商改善通知单》
修订记录
原版次A0B0B1
修订日期11100817418
修订内容即原“P10”全面修订发行增加33内容21REJECT更改为红色拒收
制订
f000000000有限公司
制订日期生效日期制订部门序号20074182007425品管部作业流程责任部门依据文件或说明41原材料不合格，一般采取退货（除非决定特采、挑选或加工使用）。42特采处理421特采由计划部据出货需求或由制造部考虑成本因素提出。422《特采申请单》需相关单位部门经理会签，品管部经理核准。423对处理有争议时可报生产总监裁决。424合约有规定时对成品的特采决定须得到客户批准。43因生产急需使用或供应商要求，可以《特采申请对不合格物料挑选使用或加工使用。单》《返工44半成品、成品不合格时需返工处理，通知单》以符合质量要求，返工情况应记录于4546《返工通r