审计监察制度
沈阳远大铝业集团
f审计监察工作制度
第一章总则
为维护企业的合法权益，加强管理力度，惩治违法乱纪，堵塞管理漏洞，及时发现问题。降低工程成本，确保集团经营活动的顺利完成，特制定本制度。
工作宗旨：以不断提高产品质量、不断规范工作秩序、不断降低生产成本、
不断扩大企业信誉的创造性工作，为社会创建满意的精品工程。
第二章
组织形式
物流监察部为铝业集团设置的职能管理部门，执行董事会的决议。在董事会的直接领导下，实施对集团各公司的管理职能，统一开展审计监察工作。组织形式：
铝业集团董事会铝业集团物流监察部集团各公司
公司各业务部门
工作对象：远大铝业集团所属各公司及集团相关部门
第三章
一、规范材料选用1、规范工程材料的选用
工作职责
工程材料必须选用正规厂家的合格产品，满足国家强制性标准，且具备相应的质量认定及生产许可证。
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f2、规范合同承揽中业主指定材料的审核程序。合同承揽中业主指定材料必须有业主确认的有效正式文件。二、控制供货质量1、选择质量合格产品，使用新材料时，由质检部门对材料进行质量性能检测，分公司总工程师确认后方可使用。2、监督各公司按国家标准和设计要求采购材料，按规定提供材质单、质检报告、商检证明、质保证书等，严格控制材料质量。三、控制供货渠道1、大宗材料的采购须在集团制定的《合格供应商名录》中选用供货商，并积极推荐具有良好技术性和经济型的新型材料。2、原则上从生产厂家直接进货，保证货源的稳定性和供货的及时性。通过代理商销售的产品，必须从正规代理商处进货。3、对供货厂商进行监督和考核，取缔不合格的供货商。4、材料的采购及外协加工禁止分包或转包。四、控制采购价格1、监督各公司采购价格的实际执行情况，有效地控制材料采购费用。2、及时掌握工程材料市场价格的变动，了解原材料的市场价格。3、通过采购合同数据的收集、传送，定期加以分析，并根据市场调研结果掌握材料的市场价格波动及时完善、修订《合格供应商名录》。4、规范标准采购合同的修订、完善；定期对各种材料的采购合同进行审核收集；建立及维护铝业集团采购合同数据库，按材料、厂家进行分类汇总，分析差异，发现重大问题立即向领导汇报。5、规范现场购料的审批程序，现场购料由计划确定购货数量，供应确定供
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f货价格，项目经理负责采购及验收。五、控制工程成本1、监督工程预算成本、施工成本、实际成本的差异、有效地保证工程利润r