NEW采购部管理制度与工作流程整理版1
第一条为统一公司的采购工作，使其合理、高效，特制定本制度。
第二条请购各部门应严格按采购单要求填写清楚，并将请购单送采购部或直接办理采购，若中途采购的东西有变更，应及时通知采购部门或采购人员更正。（凡采购的物品需经主管领导核准签字才可采购）。
第四条采购部门在接到请购单时，立即办理询价、议价，并将询、议价结果记录于请购单，订货单、收物单以一式三联的形式分别存放于不同管理人员（订货人员、采购人员、库存管理员），
第五条对于数量较大的订购，必需与承售商签订买卖合同书（格式：一式四份），特殊情况下可特事特办，但需领导签字批准。
第六条货到时，采购立即通知使用部门或质检部门派人验收品质，验收合格后于订货收料单内验收栏签字盖章，并将第二联及供应厂商单据、发票等一并送采购部门整理送财务部核准付款。
第七条承售商领款时，须将托运单据签收联缴回出纳，经出纳人员核对无误后，再凭对供应厂商资料卡上公司章及领款人私章领款。
第八条采购部门应建立好相关的表格《供方及用户档案》、
f《同类商品比价表》等。第九条每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例
会上做总结，并提出本周用款计划。第十条对已下购的订单，采购人员要随时跟踪，对所到货物
一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决，货物验收完必后应及时办理入库。
第十一条采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册
第十二条违反上述规章制度，视情节罚款50500元。第十三条本制度由有限公司负责解释。第十四条本制度自年月日起实施。采购部主要职责1、审核采购需求；2、决定合适的采购方式；3、分配、选择和维护潜在供应资源；4、负责供应商的调查和实地勘察，评估供应商的生产能力；5、采购合约与订单的起草，签发以及管理；6、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪；7、解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付货款问题。
f采购经理的工作重点1、制定采购谈判的策略和方案并加以实施；2、处理质量问题，以及退货方案的实施；3、同公司内部其它各功能部门建立并维持良好的关系；4、对公司采购管理的政策和程序进行有益的宣传并提出建设性的改良建议；5、运用一些战术性的方法如供应商伙伴关系；供应链管理等建立良好的供应商关系；密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。6、处理供应商的问讯，异议及要求；7、实r