受审核部门：仓库
内部质量审核检查表
接受审核人：
序号
检查内容
检查方式、方法
涉及条款
1
a仓库的作业程序；
询问仓库主管：
7．5．5
b仓库是否为产品提供了防护？标
a）是否有指导搬运工作业的指导书？产品防护
识、搬运、贮存和保护
搬运是否符合要求？
c仓库内所有物资是否分类堆放？贮存b）仓库内所有物资是否都有标识？
条件是否适宜？区域是否划分？
c仓库内区域是否划分？
d仓库是否对库存物品的库存量进行了d物料有没有分类摆放？
控制？
e现场查看有没有物料混摆现象？
e入库的条件是什么？
f仓库所有物料是否经过检验合格才能
入库的？
查几份入库单及对应的检验单，查仓
库几种货物，看是否帐、物、卡一
致？
参考文件HBWSC08《搬运操作条例》HBWWK02《仓库管理条例》HBWSC07《包装管理条例》
HBFGD06
检查记录
a□是
□否
b□是
□否
c□是
□否
d□是
□否
e□是
□否
f□是
□否
帐、物、卡一致
例
帐、物、卡不一致
例
物品名称帐物卡
2
顾客财产
3
以顾客为关注焦点
询问仓库主管：公司内是否存在顾客财产？仓库怎样对顾客财产进行管理的？
7．5．4顾客财产
本条款被裁剪
询问仓库主管：如何看待以顾客为关注焦点？怎样将顾客的要求转化为自己工作要求并满足这些要求的？
5．2以顾客为关注焦点
HBQA001质量手册
□回答清晰□回答不清晰
内审员日期：
年月日
审核组长日期：
年月日
P1
f受审核部门：仓库
序号
检查内容
4
质量方针、质量目标
5
职责和权限
内部质量审核检查表
接受审核人：
检查方式、方法
涉及条款
参考文件
BTZJF0803
检查记录
询问仓库主管：公司的质量方针、质量目标是什么？本部门质量目标是什么？是否测量？是否完成目标值？
询问仓库主管：你的职责是什么？询问仓管员，对自己的职责是否了解？
5．3质量方针
5．5．1职责和权限
质量手册HBQA2章节
HBWRS01《员工岗位责任制》
对公司质量目标：□回答清楚□回答不清楚对部门质量目标：□回答清楚□回答不清楚□目标有统计□目标未统计□目标完成□目标未完成
□职责清楚□职责不清楚
6
内部沟通
询问仓管员，如何与其他部门（岗位）进行沟通的？
本次内部质量审核，本部门在存不符合项目记录：
5．5．3内部沟通
质量手册HBQA54章节
□工作交接，面对面交谈□工作联系、电话、交谈□其他
内审员日期：
年月日
审核组长日期：
年月日
P2
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