工作内容
质量记录
接口选择
流程转换
体系外职能
采购审批
顾客
流程
评审
信息分析与处理
确定经营收益选择供方
临时需求
供方满足
采购审批记录单
供方能力调查表
供方评价表
合格供方清单单
采购流程实施
采购审批
采购流程实施采购流程评审－1－
f采购流程接收
办理应付款业务付款审批单业务付款审批单回联
应付款台帐
收付实现制考核记录单
采购流程接收
是鞍钢订货
否
付款方式
预付
应付
实施订货
业务付款审批单办理预付款
鞍钢订货通知单预付款台帐
业务付款审批单回联
采购合同
审核合同
不合格
合格采购合同管理
－2－
采购流程评审
有
无合同变更
采购流程接收
采购流程实施
f接收结算发票及产品质量证书
不合格
单据审核
合格
预付预支金报告单
顾客沟通
掌握交货情况
不合格业务验收
合格交付方式
进厂
直发
付款方式应付
承付通知单
物资验收记录
物资点收单物资验收记录
厂栈流程进厂作业
厂栈流程进厂验收
收付实现制考核记录单
采购流程财务记帐
采购流程财务记帐
采购流程接－收3－
f预付款明细帐
财务审核合格
帐务处理
不合格
采购流程接收
应付款明细帐
库存商品明细帐
预支金报告单回联
采购流程业务记帐
物资点收单回联
物资验收记录回联
采购流程业务记帐
采购流程财务－记4帐－
收付实现制考核记录单（财务返回）
f合格
应付
直发
交付方式
付款方式进厂进厂
预付合格
交付方式
验收结果
不合格
直发直发
预付合格
交付方式
付款方式
应付
进厂进厂
交付方式
直发
库存商品台帐
销售流程接收
沟
其他
通
预付帐款台帐
异议种类
供
质量
方
收付实现制考核记录单
处
不合格库存物资台帐
理
应付款台帐
待处理库存物资台帐
采购流程审批
－5－
fr