表3情况记录表
一、原料采购与管理
项目
序号
细目
规范要求
方式
企业执行情况
有供应商评价和再评价制度。
查阅制度文本；
制度规定评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容。
供应商评价
查阅制度内容；
1
制度符合企业实际，具有可操作性。
制度
座谈问询执行情
企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有供应商评价和再评价
况
制度的复印件。
有原料供应商评价记录。
一
供应商选
向原料生产企业采购原料的，记录包括生产企业名称及地址、联系方式、
择与评价
查阅原料清单；
许可证明文件编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂
查阅记录表单；
供应商评价预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、原料通用名称及商品名称、评价
2
查阅记录信息；
记录
内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。
核查评价记录与
向原料经销商采购原料的，记录包括经销商名称、营业执照编号、注册
库存原料
地址、联系方式、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日
期、评价人等信息。
存在问题
f记录的信息客观、完整、真实。
企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有供应商评价记录的复
印件。
有合格供应商名录。
名录包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号查阅原料清单；
（供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、查阅名录表单；
合格供应商
3
浓缩饲料生产企业时填写）、评价日期等信息。
查阅名录信息；
名录
采购的原料均来自合格供应商。
核查供应商名录
企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有合格供应商名录的复与库存原料
印件。
有原料采购验收制度。
查阅制度文本；
（二）
原料采购验
制度规定采购验收流程、查验要求、检验要求、验收标准、不合格原料查阅制度内容；
原料采购4
管理
收制度
处置、查验记录等内容。
座谈问询执行情
制度符合企业实际，具有可操作性。
况
f查阅验收标准文
所有原料均有原料验收标准。
本；
原料验收标
标准规定原料通用名称、主成分指标验收值、卫生指标验收值等内容；查阅验收标准内
5
准
其中，卫生指标验收值符合有关法律法规和国家、行业标准的要求。
容；
要根据原料的质量标准制定原料接收标准。
核查原料验收标
准与质量标准
采购实施行政许可的国产单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添
加剂预混合饲料、浓缩饲料，逐批查验许可证明文件编号和产品r