ISO90012015推行计划（日程）
注：“★”表示完成节点；
编制日期：
由于2016年第四季度各部门工作较多，经上级领导要求，现将ISO9001：2015体系推行工作向后延迟，在每个时间时节上，给予更多的时间，以便于各部门的工作更有序的开展，以下为调整后的工作计划：
序号
时间阶段
计划

12月
2017年1月
2月
3月
4月
5月
6月
执行情况
上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下
2
基础知识、标准条款培训
实际
计划
4
修改质量手册（明确体系架构及责任）
实际
5
确定公司质量方针，制定质量目标制定公司经营环境识别、评价、评估记录
计划实际计划
6
实际计划
7
相关方及相关方要求识别、评价
实际
8
管理过程风险识别、评估与控制措施、过程修改新增程序文件
计划实际计划
9
实际计划
10
过程风险与机遇评估，控制措施及实施
实际计划
11
指导书、表单分析整合编制
实际计划
12
文件实施及检查改进
实际计划
14
内部审核及缺失改进
f14
内部审核及缺失改进
实际计划
15
管理评审实施
实际计划
16
申请认证换证
实际
★
注：体系管理人员每月需按实际情况调查计划；
编制：
审核：
批准：
f完成占比
ffr