户在合同履行的过程中，有对合同条款进行变更或补充需求的，由业务部门将客户具体需求告知经营管理部，经审核通过后，对客户原合同进行变更或补充，直至双方对于变更或补充的内容达成一致意见后，提交公司专题会议研究，并完成合同网上会签程序后方可签字盖章，交由业务部门送达客户签约。
三、资金监管流程1、对于款到发货的形成赊销业务资金监管流程为：做好客户资信能力的调查→向公司办公会确定盈利情况→办理签订合同审批程序→买卖双方签订购销合同→办理付款手续（含付款通知书、大额资金联签、会议纪要）→→业务部门将当日情况反馈到财务部；2、对于货到付款的形成赊销业务资金监管流程为：事前：（企业规模、四证情况、信誉）→召开总经理办公会（党政联席会）→定出赊销额度、定出盈利情况→办理签订合同审批程序→买卖双方签订购销合同；事中：办理付款手续（含付款通知书、大额资金联签、会议纪要）→业务部门将当日情况反馈到财务部；事后：按照合同约定收款→计算资金成本→进行债权分析→下发催款通知书→扣发责任人兑现奖。四、合同争议解决流程合同执行过程中，如与对方当事人发生争议，业务部门应将合同争议的相关情况报告经营管理部，同时及时通知财务部和公司法律顾问，并报告总经理。业务部门应积极协商解决。协商不成的，分情形作如下处理：1．如属对方违约的情形，应及时向对方书面索赔，并严格依照合同规定的索赔期限和索赔要求提供有效文件，避
f免贻误时限。清欠办应随时跟踪索赔进展情况，力争对方早日理赔，将损失减至最低程度。如对方无意赔付，仍应不断追索，追索函件应以书面发出并力争对方签收，以便为已方在日后可能发生的诉讼（仲裁）中争取有利地位，避免贻误诉讼时效。
2．如属已方违约，对方索赔的情形，清欠办应会同公司法律顾问，提出初步解决方案，报总经理批复后，执行理赔方案。
采取以上方法仍不能解决争议，清欠办应报请总经理决定是否提起诉讼（仲裁）。如提起诉讼（仲裁）或被诉讼，案件应交由公司指定的律师事务所负责办理，经营管理部提供相关资料并给予
商贸公司二一五年八月二十六日
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