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单位名称部门Dept经理室财务科工程科物流计划
质量科
制造科
沈阳工厂
岗位Positio
小计小计小计
小计
小计
小计间接人员合计直接人员小计总计
预算人员情况
费用性质
Natureofthe
人员性质
expe
se
Fu
ctio

1月份2月份
Ja
Feb
间接人员间接人员
管理费用管理费用
间接人员管理费用
技术开发人员
间接成本
间接人员
间接人员
间接人员准直接人员准直接人员
间接成本间接成本间接成本直接成本直接成本
间接人员
间接人员
间接人员准直接人员准直接人员
间接成本间接成本间接成本间接成本间接成本
间接人员
间接人员准直接人员准直接人员直接人员
间接成本间接成本直接成本直接成本直接成本
1
1
1
1
2
2


1
1
1
1


1
1
1
1
1
1
7
7
7
7
17
17
38
38
38
38
6
6
45
45
51
51
ff员
105
工编制年度：
720
金额
105
201X年
单位：
XX月XX
元
人数预测perso

3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份MarAprMayJu
JulAugSep
1
1
1
1
1
1
1
10月份Oct
1
11月份Nov
1
12月份Dec
1
合计Total
12
上年人数Nooflastyear
1
上年月工资基础
18000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
5000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
2
23000

1











1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
5300
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
5300

1
5000

1
5000

1
4500


1500

8
1500










11
17500
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
7500
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
7000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
7000
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
84
8
1500
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
84
8
1500
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
20419
24500

1
6300

1
5000

1
3000

2
1650
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
45640
1500
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
45645
17450
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7212
75600
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
54059
10650
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
61271
86250
f4
355
62016
7
6
1
f000
013
上年加班其他工资上年社保计
工资
补贴
提基数

280028005600
280028005600
280028005600
1400014000

5000
3600

8600


4300

4300
4300
2830
2830
2830
2830

15620
4300
3600
3600
100
2830
100
2830
200
17160
400
4000
3600
2830
100
2830
100
2830
600
16090
400
41960
300
16980
700
58940
月均工资预测
1890000525000241505565005565525000525000472500150000280000195257875007350007350001575001575002572566150052500031500017325015750018323793801233391713
月加班工资预测
其他工资补贴
调整r