航天信息（山东）科技有限公司淄博分公司2017年薪酬分析报告
为全面、直观的掌握2017年我公司的薪酬情况，找出目前薪酬中存在的问题，为今后各中心、分公司薪酬调整提供有关数据支持，近期我部门对2017年各中心、分公司薪酬情况进行了分析，具体如下：
一、总体情况（一）本薪酬分析报告的数据来源以2017年112月份应发薪资情况为依据，以各中心、分公司为单位，分别对航天信息淄博分公司员工的薪酬发放情况进行分析。本薪酬分析不包含公司总经理、试用期员工。（二）2016年与2017年薪资总额对比分析如下：
年份
职工人数（人）
工资总额（万元）
利润总额（万元）
2016年
12800
81110
57931
2017年
12700
85593
1124
增幅
1
6
117
分析：2017年人工成本总额为1012万，全年收入为4411万，人事费用率2294；
（三）2017年应发工资及实发工资如下：
f100009000800070006000500040003000200010000
月度人均应发工资
月度人均实发工资
应发工资
人均实发工资
中心分公司
在岗人数（月均）月度人均应发工资
金融业务中心税控业务中心
临淄分公司淄川分公司桓台分公司高青分公司研发推广中心沂源分公司质量管理中心博山分公司周村分公司行业客户中心张店分公司高新区分公司运营支持中心增值业务中心用户服务中心
公司平均
2583767
6458183892383
265273310586751333558917
873650730057678499677640660747648668636311611233603698587777572337562626525307492501457779452280424939
599768
月度人均实发工资
763237644700602849600432567117581343570059546733533199528815516466491798455584427670396977374748368536
527663
分析：通过以上图表可以看出，公司月度人均应发工资
599768元；超过平均工资人员的占比为3375，低于平均工资人
员的占比为6625；其中年薪人员收入合计为279万，占比为整
f体薪资的3270。据2016年薪酬结构分析，中高层管理者在全
公司薪酬中的占比范围为31084241。我公司在薪酬配置在
合理的范围值内，但有可提升的空间。
（四）2017年年薪人员应发工资及实发工资分析如下：
16000140001200010000
8000600040002000
0
80
70
中心分公
60
司月度人均
5040
应发工资
30
中心分公
20100
司月度人均实发工资
中心分公司薪酬占比
临淄分公司行业客户中心
张店分公司淄川分公司金融业务中心研发推广中心桓台分公司增值业务中心高新区分公司税控业务中心周村分公司沂源分公司博山分公司质量管理中心用户服务中心高青分公司运营支持中心
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