受审核部门：页
序
审核项目
质量管理体系审核检查表
标准章、条
审核检查记录
在建立质量管理体系过程中，如
41
何识别过程，明确输入和输出（包括
谁负责，如何组织，以什么形式明确
等）？41
如何明确这些过程间输入、输出的接口关系，识别过程顺序、过程网
41络？
如何明确这些过程开展的活动、
活动的准则和方法，以便有效运作和
41
控制？
使用何资源和信息（如指导操作
的文件、相关过程运行的状况等），
41
使过程良好运行，并进行有效的监
视？
41
共页第
不符合报告单
编号
f对这些过程如何进行监视、测量、分析，如何利用有关信息达到预期的目标和持续改进？
对外包的影响到产品符合性的过程，在质量管理体系中是如何明确要求的？
审核员：
受审核部门：
页
序
审核项目
部门代表：
部门其他人员：
日
质量管理体系审核检查表
标准章、条
审核检查记录
是否明确了质量管理体系文件的层次、内容？
编制了哪些质量管理体系文件？是如何考虑的？是否适宜？
质量手册适用范围是否明确？是否包括了删减的细节和理由？是
421421422
年月
共页第不符
合报告单编号
f否明确了覆盖的产品？
质量手册是否包括了标准中要求的六个形成文件的程序（或引用）？对其他重要的质量活动要求是否形成文件？
质量手册中对受审核方体系的主要过程的叙述是否充分？是否包括了输入、输出、资源、活动等？是否表述了过程的相互作用？
质量手册是否受控（包括标识、发放、换版等）？
422422422
审核员：
受审核部门：
页
序
审核项目
部门代表：日
部门其他人员：
质量管理体系审核检查表
标准章、条
审核检查记录
年月
共页第不符
合报告单编号
f是否编制了有关文件控制的程序文件
文件发布前是否经审核、批准
对在用文件的评审是如何规定的对评审后的修改是否经批准
文件的更改和现行修订状态采用何种方式标识是否便于识别
在使用场所是否有文件的有效、适用的版本
文件是否有良好的保管手段和标识是否保持清晰、易于识别和检索
对外来文件是否给予特定标识便于识别发放、修改是否有记录
作废文件是否有明确的标识？
423423423423423423423423
审核员：
部门代表：日
部门其他人员：
年月
f受审核部门：
页
序
审核项目
质量管理体系审核检查表
标准章、条
审核检查记录
是否编制了有关记录控制的程序文件？
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是否有完整的表明质量体系有效运行的记录（如体系的策划、管理评审、内部审核等）？
r