2010年全面预算及经营计划表目录序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455第一部分公司概况及进度计划表1公司概况表2项目建筑面积统计表表3项目整体开发计划表表42010年主要开发工作计划表表52010年规划设计计划表表62010年工程建设进度计划表表72010年材料设备采购计划表第二部分收入、成本预算表8项目销售计划（面积）表9项目销售计划（金额）表10项目销售计划（单位）表11结转收入预算表表12土地费用总预算表13前期费用预算表表14工程费用预算表表15项目成本支付计划表第三部分三项费用预算表表162010年营销推广费预算表表172010年管理费用预算表表171工资性费用表172车辆费用表173业务招待费表174办公费表175差旅费表176会务费表177邮电通讯费表178水电费表179物管及前期介入费表1710劳动保护费表1711其他可控费用表1712税费表1713租赁表1714摊销费表1715折旧费表1716维修费表1717集团服务费表1718审计咨询费表1719法律事务费表1720其他不可控费用表182010年财务费用预算表表181金融机构借款利息表182资金占用费支出表183其他借款利息支出第四部分2010年预算报表表192010年预算现金流量表表1912010年固定资产购置预算表表202010年预算利润表表201开发间接费预算表202营业税金及加表203营业外收支预算表表204预征土地增值税预算表表205补提土地增值税预算表表206企业所得税预算表第五部分项目整体预算利润表表21项目预算利润表（整体）表211项目营销策划费预算表（整体）表212项目管理费用预算表（整体）表213项目利息费用预算表（整体）表214银行贷款预算表（整体）填报责任部门（项目公司）综合管理部人力资源部综合管理部工程管理部总师办综合管理部工程管理部总师办综合管理部工程管理部总师办工程管理部规划设计部总师办工程管理部总师办材料设备部营销策划部营销策划部营销策划部财务管理部前期管理部财务管理部成本管理部财务管理部成本管理部财务管理部成本管理部财务管理部营销策划部自动生成人力资源部综合管理部财务管理部综合管理部财务管理部综合管理部财务管理部综合管理部财务管理部综合管理部财务管理部综合管理部财务管理部综合管理部财务管理部综合管理部财务管理部综合管理部财务管理部综合管理部财务管理部综合管理部财务管理部财务管理部综合管理部财务管理部财务管理部财r