等其他特殊情况无法提供的应予以说明XX部门财务组负责审核XX部门财务组是否参与实地考察由其根据具体情况决定其他类供应商不强制要求提供审计报告、财务报表及税务局出具的纳税证明如不提供则XX部门财务组不参与实地考察供应商认证表中“基本信息”的“财务状况”不再实行一票否决以其他维度得分对比剔除XX部门财务组权重总分计算其考察得分。即
考察评估得分剔除XX部门财务组维度实际得分剔除XX部门财务组权重后总分100。
35
4考察结束后采购单位需求主责部门完成《供应商认证表》以及考察报告考察评
估得分大于等于60分的供应商为考察合格小于60分为考察不合格。
355材料设备类供应商如为代理商的填写《材料设备代理商认证表》如为厂家的
填写《材料设备供应商认证表》。
356供应商库内合格供应商增加产品、服务类别或变更代理商的仍须进行考察。357《考察报告》应由所有考察人员签署意见如不签字视为同意并承担由此造成
不良后果的责任。《供应商认证表》已固化到内部管理系统内只需在发起入库审批时填写不再强制在纸质文件上签字和审批时上传纸质文件。
f36年度合作常规供应商入库审批
361审批流程
1供应商考察完成后由采购单位需求主责部门经办人发起供应商入库审批并后附签
字完整的《考察报告》及考察资料附件营业执照、税务登记证等资质文件不需重复上传。
2供应商入库审批由采购单位总经理审核经XX部门财务组、成本组、采购组会签
报XX公司成本小组会审议通过后由XX公司分管领导审批。如XX公司分管领导与XX公司成本小组会意见分歧则须经XX公司办公会审议决定。
362经审批通过的合格供应商根据考察评估得分70分及以上列为B级60分至70
分的列为C级并按本细则394进行管理。
363合格供应商的单位名称、营业执照等内容变更时供应商应提供变更申请并附带法
人证明、授权委托书等报采购单位供应商主责部门备案、更改不需重新考察入库。
37区域战略采购供应商入库
371审批流程
1供应商考察完成后由XX部门采购组经办人发起供应商入库审批并后附签字完整的
《考察报告》及考察资料附件营业执照、税务登记证等资质文件不需重复上传。
2供应商入库审批由XX部门财务组、成本组、采购组负责人审核经相关参与考察单
位会签报XX公司成本小组会审议通过后由XX公司常务副总经理审批。如XX公司常务副总经理与XX公司成本小组会意见分歧则须经XX公司办公会审议决定。
372经审批通过的合格供应商根据考察评估得分70分及以上列为B级60分至70
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