内部质量审核核查表
审核主题审核部门人员商务部
标准要求84外部提供过程、产品和服务的控制
审核要点1组织有哪些供方应选择、评价？供方选择、评价准则是否确定？供方选择、评价准则是否按照组织要求提供产品的能力制定？组织是否按照供方选择评价准则进行供方的选择、评价？供方选择、评价结果是否形成记录并予保持？2组织是否建立合格供方目录？目录是否得到批准并分发至有关部门？采购是否依据目录进行？3供方供货业绩是否有记录？对供货业绩不良时是否采取措施，以促使供方改进，满足采购要求？4组织是否建立实施合格供方重新评价准则？对重新评价结果及跟踪措施是否有记录并予保持？5组织是否建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系？6临时供方是否建立、实施了有效的控制措施？7顾客有要求或组织认为必要时，供方更新信息是否向顾客报告或经顾客同意？供方更新条件、措施是否确定并予实施？
审核记录有记录
审核结果无此项不符合符合√
审核方法问（面谈）、查（查阅）、计（录）
审核员日期
审核组长日期
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