标题
部门
类
别码
仓库流程PFTPS001配送仓
采购收货流程
采购业务
采购订单
编
主导部门
配送仓
仓管签收订单
财务部
说
明
1）仓管须认真核对订单量、到
货量、厂家送货单量。
2）收货如在超订单3以内时
可正常收货；超订单3以上则须由业务主管确认方可收货入库。所有超订单数量须分单入库，如“订单号1”。
仓管收货员按订货单与供应商的送货单据收货
3）跳货须先同采购主管确认后方可入库，事后须索要采购订单。4）首批到货需给采购主管确认货品质，且厂家送货单上单价不符的必须由采购主管沟通确认。
管理操作流程
业务助理签核并输单仓管写入库单财务部核单做帐
5）入库单须由采购、财务、仓库主管签核。
仓管存档做帐
作
用
明确采购货品入库的操作流程，责任明确清楚
关键制度核准审核
关键表单
《采购订单》《货品入库单》
制
表
f标题
部门
类
别码
仓库流程PFTPS002配送仓
配送流程
业务部配送仓
编
主导部门
财务部
说
明
商场订单
1）业务负责收集各商场订单及审核作业；2）业务必须审核好订单，并依据现有库存量做好各单品（包括充货）分货单；
主管审单
业务助理做分货单
管理操作流程
业务主管签核
仓库主管签核
3）配货员接到分货单后于1430前同仓管一起领取单品，仓管根据实际单品做好记录并消减进销存物料卡；仓管1530前完成发货后，进行必要的货品整理。
配货员照单领货（1530前完成）
型态转换调拨有充货跨仓调货
4）充货或跨仓调货必须填写《商品转换单》或《调拨单》，并须由相关主管签核。5）送货单一式四份，对单点数无误后，由财务盖章留底单、仓管一联，另两联随货到商场；6）仓管须于次日前完成《送货单》与《分货单》的核对，并及时将差异剩余货品收回仓库及归位，并进行帐务记录及进销存物料卡记录。7）验收单数量如有异常，则仓库主管必须追踪处理并呈报总经理批核。
配货贴码订单转送货单并打印财务盖章并留底单备查
对单点数包装
物流发货
装车直送
主管审核验收单
异常
财务改单核单作业
追踪处理且呈总经理批核
作
用
明确配送流程及各部门相关职责及要求关键表单审核
《分货单》《订货单》《送货单》《商品转换单》《调拨单》
关键制度核准
制
表
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